2021年 夏津縣城市環衞和園林綠化中心預算

2021年

夏津縣城市環衞和園林綠化中心預算

目  錄

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2021年部門預算表

一、2021年收支預算總表（功能分類科目）

二、2021年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2021年收入預算表

四、2021年支出預算表

五、2021年財政撥款收支預算表

六、2021年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2021年政府性基金支出預算表

八、2021年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2021年政府採購預算表

十、2021年財政撥款“三公”經費支出預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、項目預算績效目標表

第三部分 2021年部門預算情況和重要事項説明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

夏津縣城市環衞和園林綠化中心為縣政府直屬正科級公益一類事業單位，成立於2019年5月份，夏津縣城市環衞和園林綠化中心現有在編人員44人，其中事業編制41名。公益崗11人。配備主任1名，副主任3名。

一、 
主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關環境衞生、園林綠化、公園管理的法律、法規及規章制度，參與擬定全縣環境衞生園林綠化、公園管理的規範性文件，並組織實施和執行。

（二）負責擬訂並組織實施城區城市環境衞生、園林綠化、公園維護與管理的中長期規劃和年度計劃；

（三）參與審查工程建設項目中城市規劃區內有關環境衞生、園林綠化、公園建設等設施的設計方案和竣工驗收；組織開展城區園林綠化科研攻關、科技成果鑑定的申報和推廣工作；負責對城市古樹名木保護管理工作進行監督和技術指導；管理指導全縣園林式居住區、單位的評選工作;

（四）負責城區環境衞生、園林綠化和廣場（景區、公園）設施的管理工作;

（五）組織實施城區小型綠地、環衞、公園設施和縣委、縣政府交辦的小型急需或臨時性建設任務。

（六）負責轄區的道路保潔；負責轄區的生活垃圾的收集、清運、轉運工作；負責轄區建築垃圾、餐廚垃圾的統一管理、清運、轉運；負責轄區公廁管理工作。

二、部門預算單位構成

（單位）部門預算包括：夏津縣城市環衞和園林綠化中心。

第二部分

2021年部門預算表

見附件：2021年部門預算表

第三部分

2021年部門預算情況和

重要事項説明

一、2021年部門預算情況説明

（一）收支預算總體情況（不含政府性基金收入）

2021年收入預算為  4634.34萬元，其中：財政撥款4634.34  萬元，財政專户管理資金 0 萬元，事業收入 0 萬元，事業單位經營收入 0 萬元，其他收入 0 萬元，上年結轉  0萬元。

2021年支出預算為 4634.34 萬元，其中：

1、按經濟分類科目:基本支出350.94 萬元，佔支出預算的 7.57 %；項目支出 4283.40 萬元，佔支出預算的 92 .43%。

2、按功能分類科目：一般公共服務支出（類）2778.12  萬元，社會保障和就業支出（類） 45.95萬元，衞生健康支出（類） 0 萬元，農林水支出（類） 1810.27 萬元。

（二）財政撥款收支情況

2021年財政撥款收入預算為4634.34 萬元，其中：一般公共預算4634.34 萬元，政府性基金預算 0 萬元，國有資本經營預算 0 萬元。

2021年財政撥款支出預算為4634.34 萬元，其中：一般公共服務支出（類）2754.84 萬元；社會就業和保障支出（類）  45.95萬元；醫療衞生與計劃生育支出  0萬元；住房保障支出23.28 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況

2021年一般公共預算收入納入預算 4634.34 萬元，比上年城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衞生（款）城鄉社區環境衞生（項）增長12.20 %，主要原因是：由於去年資金緊張，加上疫情期間，有一些項目未進行實施，今年一些項目需要實施，所以預算收入增加。

2021年一般公共預算支出預算（功能科目）為  4634.34萬元。其中：

（1）一般公共服務支出 2778.12 萬元，主要用於機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。比上年社區支出（類）城鄉社區環境衞生（款）城鄉社區環境衞生（項）增長16.02%，主要原因是：去年資金緊張，加上疫情期間，一些項目未予實施，今年一些項目需要實施，所以支出增長。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）社會保障和就業支出 45.95萬元，主要用於機關以及所屬  個單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長12.07%，主要原因是：由於部分人員增資。

（3）衞生與健康支出 0萬元，主要用於機關及所屬單位的醫療支出。

2、財政撥款安排的基本支出預算（經濟科目）情況

2021年財政撥款安排的基本支出預算 350.94 萬元，其中，通過一般公共預算安排 350.94 萬元，包括：

(1) 人員支出 337.66 萬元，按政府預算支出經濟分類主要包含：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭補助、對事業單位經常性補助等。按部門預算支出經濟分類主要包含：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

(2) 日常公用支出 13.28萬元。按政府預算支出經濟分類主要包含：辦公經費、會議費、培訓費、專用材料購置費、委託業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、其他資本性支出、對事業單位經常性補助、對事業單位資本性補助等。按部門預算支出經濟分類主要包含：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

3、政府性基金預算財政撥款收支情況

2021年政府性基金預算收入預算 0 萬元。

2021年政府性基金預算支出預算為 0 萬元。

4、國有資本經營預算收支情況

本單位無國有資本經營預算撥款收入，相應也沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

二、重要事項説明

（一）政府採購情況

2021年政府採購預算 0 萬元，其中：財政撥款安排 0 萬元。

（二）機關運行經費情況説明

我部門共含事業單位  1家，為  城市環衞和園林綠化中心。上述單位2021年機關運行經費財政預算撥款共計2778.12萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2021年，財政撥款安排的“三公”經費預算共 0.15萬元，其中因公出國（境）費 0萬元，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元，公務接待費 0.15 萬元。具體情況説明如下：

1、因公出國（境）團組數及人數：預計0個團組，共計  人。

2、公務用車購置數及保有數：購置數0 輛，保有數0 輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計5批次，共計39人。

2021年公務接待費 0.15 萬元，比2020年增加0.15萬元，因2020年疫情期間，項目減少，無公務接待。

（四）國有資產佔有使用情況

截至2020年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛 109輛；價值100萬元以上的大型設備 0 （台、件、套），總價值 0萬元。

2021年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0（台、件、套），總價值 0 萬元。

（五）績效目標設置情況

2021年本單位實行績效管理的財政撥款項目共 7 個，涉及財政撥款 4283.40 萬元。其中1項目績效目標表見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專户管理資金：指單位納入財政專户管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置税）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指縣級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、相關支出功能分類科目説明

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休人員經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費 支出（項）支出： 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（城鄉社區管理事務）（項）支 出： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出 。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）支出： 反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出 。

 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出： 反映行政事業單位按 人社部門、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例 為職工繳納的住房公積金。

城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）支出： 反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的 支出 。

 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金 的補助（項）支出： 反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費 。