項目申請書(旅遊項目)
一、申請單位信息
洪湖市文化和旅遊局屬於市政府工作部門,為正科級,機關行政編制17名。設局長1名,副局長2名;股級領導職數7名。2020年實有人數42人,其中行政人員17人,事業編制人員9人,工勤人員1人,其他人員15人。其主要職責:統籌規劃全市文化、文物事業、文化產業及旅遊業發展、管理全市重大文化、旅遊、體育活動,指導全市文化和旅遊重點設施和公共基礎設施建設,組織全市旅遊整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅遊、體育產業對外合作和市場推廣,制定全市旅遊市場開發規劃並組織實施,指導、推進全域旅遊。
二、項目基本信息
實施旅遊基礎設施提升計劃,改善旅遊消費環境;着力改善旅遊消費軟環境,完善城市旅遊諮詢中心和集散中心,加強連通景區道路和停車場建設,大力推進旅遊廁所建設;實施旅遊投資促進計劃;大力發展特色旅遊城鎮,大力開發休閒度假旅遊產品,大力發展旅遊裝備製造業,積極發展“互聯網+旅遊”;實施旅遊消費促進計劃,培育新的消費熱點,豐富提升特色旅遊商品,積極發展老年旅遊,支持研學旅遊發展;實施鄉村旅遊提升計劃,開拓旅遊消費空間。
三、立項依據
《中華人民共和國旅遊法》、《旅行社條例》和《湖北省旅遊條例》
四、實施主體
洪湖市文化和旅遊局
五、實施方案
2021年全年經費預算3.21萬元,開展業務活動所產生的費用。
六、實施週期
2021年1-12月
七、資金需求測算及分年度經費需求
經費在1年內使用完成
八、資金來源
財政預算內項目
項目申請書(文化活動)
一、申請單位信息
洪湖市文化和旅遊局屬於市政府工作部門,為正科級,機關行政編制17名。設局長1名,副局長2名;股級領導職數7名。2020年實有人數42人,其中行政人員17人,事業編制人員9人,工勤人員1人,其他人員15人。其主要職責:統籌規劃全市文化、文物事業、文化產業及旅遊業發展、管理全市重大文化、旅遊、體育活動,指導全市文化和旅遊重點設施和公共基礎設施建設,組織全市旅遊整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅遊、體育產業對外合作和市場推廣,制定全市旅遊市場開發規劃並組織實施,指導、推進全域旅遊。
二、項目基本信息
為廣大羣眾提供豐富多彩的文藝節目、體育活動。舉行文化、體育活動全年達到3次,引進滿足人民羣眾日益增長的精神文化需求。
三、立項依據
財教(2013)25號關於印發《中央補助地方農村文化建設專項資金的管理辦法》
四、實施主體
洪湖市文化和旅遊局
五、實施方案
2021年全年經費預算7萬元,在全市各鄉鎮開展文化、體育活動等業務活動所產生的費用。
六、實施週期
2021年1-12月
七、資金需求測算及分年度經費需求
經費在1年內使用完成
八、資金來源
財政預算內項目
部門整體績效目標申報表 | |||||||
填報日期: 2021 年 4 月 9 日 單位:萬元 | |||||||
整體績效 | 長期目標(截止 年) | 年度目標 | |||||
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年度目標1:文化活動 | |||||||
年度績效 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
近兩年指標值 | 預期當年實現值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 開展文體活動次數 | ≥3次 | ≥3次 | ≥3次 | ||
時效指標 | 完成文體活動時間 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | |||
成本指標 | 開展文體活動費用 | 6 | 6 | 7 | |||
效益指標 | 質量指標 | 每次開展文體活動時長 | ≥1小時 | ≥1小時 | ≥1小時 | ||
社會效益指標 | 提高羣眾公共文體活動參與度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 羣眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
可持續影響指標 | 活躍羣眾文化生活增長率 | ≥1% | ≥1% | ≥1% | |||
年度目標2:旅遊項目 | |||||||
年度績效 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
近兩年指標值 | 預期當年實現值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 旅遊整體推介活動 | ≥2次 | ≥2次 | |||
時效指標 | 完成時間 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | ||||
質量指標 | 符合紅色教育主題、環保理念 | ≥95% | ≥95% | ||||
成本指標 | 開展活動費用 | 3.57 | 3.21 | ||||
效益指標 | 生態效益指標 | 旅遊環境顯著改善、優化人居環境值 | ≥80% | ≥80% | |||
經濟效益指標 | 加大產品開發力度、大力開拓旅遊市場,帶動我市旅遊產業經濟發展增長 | ≥15% | ≥15% | ||||
社會效益指標 | 滿足羣眾旅遊需求、提升紅色旅遊品牌值 | ≥80% | ≥80% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 遊客滿意度 | ≥95% | ≥95% | |||
可持續影響指標 | 提升羣眾生活增長率 | ≥1% |
項目申請書(以錢養事)
一、申請單位信息
洪湖市文化和旅遊局屬於市政府工作部門,為正科級,機關行政編制17名。設局長1名,副局長2名;股級領導職數7名。2020年實有人數42人,其中行政人員17人,事業編制人員9人,工勤人員1人,其他人員15人。其主要職責:統籌規劃全市文化、文物事業、文化產業及旅遊業發展、管理全市重大文化、旅遊、體育活動,指導全市文化和旅遊重點設施和公共基礎設施建設,組織全市旅遊整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅遊、體育產業對外合作和市場推廣,制定全市旅遊市場開發規劃並組織實施,指導、推進全域旅遊。
二、項目基本信息
指導社會文化、體育事業的發展,不斷完善公共文化服務體系建設,組織羣眾文化體育活動,提高鄉鎮文體中心服務建設,保障全民健身工程、引進滿足人民羣眾日益增長的精神文化需求。
三、立項依據
財教(2013)25號關於印發《中央補助地方農村文化建設專項資金的管理辦法》
四、實施主體
洪湖市文化和旅遊局
五、實施方案
2021年全年經費預算14.58萬元,負責在全市各鄉鎮開展文化、體育活動等業務活動所產生的費用。
六、實施週期
2021年1-12月
七、資金需求測算及分年度經費需求
經費在1年內使用完成
八、資金來源
財政預算內項目
項目績效目標申報表 | |||||
填報單位(蓋章):洪湖市文化和旅遊局 單位:萬元 | |||||
項目名稱 | 以錢養事 | 項目負責人 | |||
主管部門 | 洪湖市文化和旅遊局 | 實施單位 | 洪湖市文化和旅遊局 | ||
資金情況 | 年度資金總額: | 14.58 | |||
資金來源 | 部門預算 | 14.58 | |||
總體目標 | 年度目標 | ||||
不斷完善公共文化服務體系建設,組織羣眾文化活動,提高鄉鎮文體中心服務建設,保障新全民健身工程、 推進紅色生態旅遊文化多元化發展。引進滿足人民羣眾日益增長的精神文化需求。 | |||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產出指標 | 數量指標 | 各項工作調研及督導檢查次數 | ≥15次 | ||
外出項目招商次數 | ≥5次 | ||||
組織各項業務培訓次數 | ≥2次 | ||||
質量指標 | 全市各個鄉鎮覆蓋率 | 100% | |||
時效指標 | 完成時間 | ≤12個月 | |||
成本指標 | 完成各項工作所需費用 | 14.58 | |||
社會效益指標 | 免費公共文化服務羣眾使用率 | ≥95% | |||
紅色旅遊宣傳效果提升率 | ≥30% | ||||
可持續影響指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 文化旅遊羣眾滿意度 | ≥95% |