一、總體業務完成情況
1、集團客户移動業務2G、3G收入完成
1—10月集團客户移動業務2G累計出賬收入339.2萬元，全年預算目標318萬元，收入完成率106.67%。1—10月集團客户移動業務3G累計出賬收入15.54萬元，全年預算目標15萬元，收入完成率103.6%。
2、集團客户移動業務2G、3G有效用户淨增
1－10月累計淨增集團客户移動業務2G用户828户，全年預算目標630户，完成率131.43%。1－10月累計淨增集團客户移動業務3G用户232户，全年預算目標125户，完成率185.6%。
3、IVPN用户淨增
1－10月累計淨IVPN用户1847户，全年預算目標950户，
完成率194.42%。
4、集團客户固定電話淨增
1－10月累計淨集團客户固定電話15户，全年預算目標50
户，完成率30%。欠產35户。
5、集團客户企業寬帶淨增
1—10月累計淨集團客户企業寬帶74户，全年預算目標
80户，完成率92.5%。欠產8户。
6、集團客户網元出租
1—10月累計完成2條，全年預算目標6條，完成率33.33%。欠產4條。
— 二、重點經營指標分析
1、集團重點項目簽約營銷活動
3—12月總任務為9個項目簽約，實際完成11個，完成率122.22%。具體簽約項目如下：中鐵十九局六工區，中鐵十九一工區二隊，鎮安縣文化體育旅遊局，鎮安縣飲食公司商城單元樓，鎮安縣永樂鎮鎮城社區七組，鎮安縣永樂鎮鎮城社區，鎮安縣美好時光健身美容會館，鎮安縣永樂供銷合作社，鎮安縣鐵路工電段，君越福萊物業管理有限公司，鎮安縣龍祥賓館。其中，中鐵十九局六工區，中鐵十九一工區二隊，鎮安縣文化體育旅遊局，鎮安縣飲食公司商城單元樓，鎮安縣永樂鎮鎮城社區，鎮安縣美好時光健身美容會館，鎮安縣永樂供銷合作社，鎮安縣鐵路工電段，鎮安縣龍祥賓館九個項目已施工開通。
2、商務樓宇拓展活動
— 5—12月總任務2個，實際完成一個項目簽約：鎮安縣永樂
鎮鎮城社區七組，目前正在施工佈線。另有一個目標項目：鎮安縣醫院綜合大樓，有待加強繼續洽談。
3、公眾固網駐地網項目簽約活動
7-12月總任務21個，截止11月共簽約16個，完成率76.19%。具體簽約項目如下：鎮安縣姚家灣小區，王忠海商務住宅樓，李秀峯住宅樓，鎮安縣工行家屬樓，鎮安縣信用聯社家屬樓，鎮安縣審計家屬樓，馬萬軍住宅樓，劉金榮住宅樓（大西溝），新發現專業美髮及周邊樓宇，鎮安縣農機站小區，翁周旗家屬樓，劉金榮商務住宅樓（西菜園子），陳因偉商務住宅樓，東旭小區4號樓，河濱路朝陽樓，張遠雄商務住宅樓。
4、網上高價值用户情況
20XX年12月份VIP拍照用户為2387户，210年10月降至1977户，流失410户，保有率為82.55%，目標值79.18%，超目標3.37個百分點；10月VIP持卡率87.94%，目標值80%，超目標7.94個百分點；10月VIP收入貢獻率33.53%，目標值24%，超目標9.53個百分點。
5、拍照集團保有率
20XX年9月拍照集團保有率為77.07%，預算任務為76%，超目標1.07個百分點。
6、鐵路二線業務
截止11月累計發展2G用户864户，100元以上包月用户276户，3G用户105户，寬帶35户，固話16户。
三、市分組織階段性活動開展情況
1、6、7月組織開展的“促新品、保收入”勞動競賽活動。
集團中心單項任務3元及以上V網發展，縣分任務為淨增480户，實際淨增1149户，獲全市第三名，獲獎0.3萬元。
2、8、9月組織開展的“集團客户營銷攻堅”活動。
發展3G終端合約計劃集團獲獎800元；簽約重點項目獲獎4500元；激活拍照零次户獲維繫獎345元；各項指標綜合得分合計95分，獲全市第二名，獲獎15000元；總計獲獎20645元。
3、市分集團客户事業部11月舉行的集團客户經理技能大賽及商務樓宇拓展活動中榮獲團體一等獎和個人一等獎。
四、存在問題
1、集團客户固定電話、網元出租業務、商務樓宇拓展突破緩慢，欠產任務較大。
問題分析
（1）有限固定電話施工難度大，對接入點要求高，發展受
限；無線固話質量不太好，用户反響不是很好，加之客户經理確定目標不足。
（2）網元出租業務資費偏高，比如鎮安縣國土資源局網元
出租業務就因資費高於電信開價，導致失敗。
（3）客户經理對網元出租、商務樓宇拓展兩項業務知識掌
握不全面，宣傳力大不夠，且全年未開展現場擺台促銷活動；
2、公眾固網駐地網項目簽約活動：儲備項目不足
— 問題分析
（1）已簽約項目施工緩慢，一定程度影響客户經理情緒。
（2）有的客户經理只顧洽談項目，簽訂協議，上報業務勘察單不及時，影響市分下達施工單，從而導致網絡部施工進程。
五、20XX年工作計劃
（一）數固業務
（1）增加培訓次數，注重培訓效果
市分組織培訓後，縣分組織二次培訓，培訓知識製作成冊，督促客户經理加強日常學習，並多抽查考核學習效果。
（2）加大宣傳力度，安排客户經理進小區張貼宣傳海報，在前期有寬帶接入的小區粘貼寬帶已覆蓋樓層貼，在小區門口擺放寬帶接入提示牌。
（3）進大型小區現場擺台促銷，擴大營銷氛圍。
（4）向其他縣分學習，做好融合業務的推廣。
（5）加強上下溝通協調，在重大項目上市縣共同努力，力爭促成項目簽約。
（6）數固欠費在市分下發明細後一週內由單位負責客户經理上門清收。
（二）高價值用户的發展、維繫、服務
（1）藉助晨會，加強3G業務學習，利用3G終端、數據、資費等優勢策反異網中高端用户。做到3G業務穩步發展，高端用户有效提升。
（2）對高價值老用户通過政策維繫、VIP會員俱樂部維繫、親情維繫等方式，延長用户在網貢獻。
（3）各客户經理負責維繫拍照會員、集團流失用户的欠費追繳與激活工作。欠費率、保有率納入客户經理月度考核。
（三）其他方面
（1）做好全年各項業務預算目標分解工作，將指標分解到月，分解到人，督促落實，力爭績效分拿到最高。
（2）做好階段性活動業務指標分解，力爭獲取最高獎勵。
（3）發展維護好數固、3G業務的同時，不放鬆2G業務的維護與發展，在部門內召開全員會議，集體分析2G業務下滑原因，採取有效措施，力爭在20XX年扭轉2G業務持續下滑局面。
（4）加強部門人員日常工作紀律，提升團體凝聚力。
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