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區為加強廉政風險防控，規範權力運行，嚴格落實《市廉政風險防控管理實施指南》，現根據《關於印發<區20xx年廉政風險防控工作實施方案>的通知》（集效能辦〔20xx〕1號）文件要求，結合我局工作實際，特制定20xx年廉政風險防控工作方案。
一、工作目標
在充分實踐的基礎上，預防腐 敗成效明顯提高，在懲治和預防腐 敗體系建設中發揮重要作用。
二、實施範圍
廉政風險防控工作的實施範圍包括局領導班子，各科、各司法所、依法治區辦、法律援助中心、公證處（以下簡稱“各科室”）所有崗位。
三、工作內容和方法步驟
（一）動員準備階段
建立完善廉政風險防控工作組織領導機構，制定年度工作方案，成立廉政風險防控工作領導小組，建立廉政風險監測、管理、處置等工作機構，明確任務分工，搞好動員部署，統一思想認識；學習《實施指南》，瞭解掌握廉政風險防控PDCA循環管理模式基本概念、基本方法、實施步驟、操作流程等要素，為推進廉政風險防控標準化管理工作奠定基礎。
（二）重點推進階段
以《實施指南》標準化文件為指導，結合工作實際，着力抓好以下各項工作內容的落實。
1.核定權力清單，排查廉政風險
清理職權。依據法律、法規、規章和“三定”方案規定的職責權限，突出權責一致的要求，按照崗位、科室和單位三個層面，逐一清理和明確各類職權。
繪製“權力運行流程圖”。繪製權力運行流程圖時，依據以下兩種情形分別繪製。一是法律、法規、規章有明確規定的，按照法定程序繪製，流程圖應載明行使權力的步驟、承辦部門、辦理時限、投訴舉報方式等，方便行政相對人辦事、監督；二是法律、法規、規章沒有明確規定的，按照“便民實用”和“一權一圖、權圖對應”的原則，針對每一項職權（包括內部職權），優化運行流程，明確辦理主體、時限和監督方式等，繪製“權力運行流程圖”。
審核把關。局廉政風險防控領導小組對職權清理項目以及“權力運行流程圖”進行審核，審核重點是職權等級是否全面徹底、表達是否準確、流程圖的編制是否符合權力運行規律、是否符合具體操作程序。清理出的職權目錄以及繪製的權力運行流程圖經審定後對外公示。
2.制定防控措施，規範權力運行
查找確定廉政風險。廉政風險是指黨員幹部在執行公務和日常生活中發生腐 敗行為的可能性。廉政風險分思想道德風險、崗位風險、外部環境風險、業務流程風險和制度機制風險五類風險。要從人員、科室、單位三個層面查找。
個人風險包括思想向道德風險、崗位職責風險、外部環境風險三類。（1）思想道德風險。重點查找遵守黨章黨紀和工作紀律，政治理論和業務學習、思想作風和工作作風、道德修養等方面可能存在的風險。（2）崗位職責風險。重點查找在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險內容；可能引發行政不作為、失職的風險內容；資金流量大、業務頻率高、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的風險內容。（3）外部環境風險。重點查找對樹立良好作風和履行職責過程中可能造成影響的外部因素；因親情請託等情節可能違反執業操守，導致行政行為結果不公正不公平的外部因素。
科室風險包括業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險。（1）業務流程風險。重點查找在業務工作流程的某一環節，或與之相銜接的業務流程中不履行或不正確履行崗位職責，導致不作為或濫用職權的風險內容。（2）制度機制風險。重點查找由於缺乏明確的工作制度、工作程序、工作時限標準等可能發生的風險內容；自由裁量權較大，缺乏有效制衡和監督制約，可能造成行使權力失控的風險內容。（3）外部環境風險。重點查找在落實各項組織原則、政策，執行制度規定過程中可能出現的外部因素。各科室要在充分討論後填寫。
在查找廉政風險過程中還應重點查找以下內容：業務流程的規範性、嚴密性與執行情況，重點關注審核、審批環節是否設置到位；崗位的職責權限，重點關注自由裁量權大小等；崗位人員履行業務職責所受到的外部不良因素影響，如潛在接受服務對象宴請、禮品等行為；崗位人員履行業務職責應執行的規章制度健全、執行等情況；崗位人員履行業務職責所接受的監督情況，包括來自流程下一環節的監督、上級部門的監督、監察部門的監督以及社會的監督等。
評定廉政風險等級。根據權力重要程度、自由裁量權大小、腐 敗現象發生概率及危害程度等方面考慮，廉政風險分為高風險、中風險和低風險。廉政風險等級評定標準參照《實施指南》。
制定防控措施。認真分析風險產生的重點部位和環節，制定相應防控措施，有針對性的對權力進行制約和監督。廉政風險防控措施應包括但不限於以下內容：一是按高、中、低風險等級制定相應的防控措施；二是屬於思想道德、權力運行、制度機制等風險的，應有針對性地開展廉政教育、規範權力運行、建立健全相關配套制度等。同時嚴格按照區辦事公開標準化建設工作方案的要求，推進辦事公開標準化建設，並加強電子政務建設，將權力上網公開運行接受電子監察，推進科技防控。在區司法局網站專設“廉政建設”欄目，接受羣眾監督。
3.構築五道防線，防範廉政風險
先行過濾。通過組織開展形式多樣的崗位廉政教育和廉政文化創建活動，增強幹部廉潔自律意識，築牢思想道德防線。
前期預防。通過綜合運用聽證質詢、辦事公開、權力制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等措施，增強黨員幹部廉潔自律主動性。
中期監控。通過召開專題會、組織自查、羣眾評議、明查暗訪、專項檢查、輿論監督、信訪舉報、政風行風評議等方式，及時發現苗頭性、傾向性問題，對權力運行過程進行動態監控。
後期處置。針對中期監控發現的問題，視情節輕重予以警示提醒、誡勉糾錯，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免違紀違法。
綜合治理。建章立制、堵塞漏洞，努力創建有利於黨員幹部爭效促廉的制度環境。
4.組織評估修正，檢驗防範效果
通過定期自查、社會評議等方式，對廉政風險防控各項措施的落實情況及效果進行評估，糾正存在問題，完善工作程序和制度。
5.構建廉政風險防控長效機制
建立健全崗位廉政風險教育機制。結合開展“為民務實清廉”黨的羣眾路線教育實踐活動，結合開展“推行馬上就辦，加強治庸問責”工作，以崗位廉政教育為着力點，繼續完善崗位廉政風險教育機制。
建立健全廉政風險監測機制。建立健全廉政風險監測機制，及時發現日常管理中存在的漏洞和薄弱環節以及苗頭性、傾向性問題，並加以防範。
建立健全廉政風險預警糾錯機制。通過定期分析、研判和評估發現廉政風險，及時發現預警信號，綜合運用警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等方式，及時糾正和處置權力運行中的失誤和偏差，化解廉政風險。
建立健全廉政風險責任機制。按照“誰在崗、誰防控，誰主管、誰負責，一級抓一級，層層抓落實”的原則，單位主要領導、分管領導和科室負責人分別是單位、科室、崗位廉政風險防控管理第一責任人，對本層面內的風險管理負總責。對不同等級的風險實行分級管理、分級負責、責任到人。
建立健全廉政風險考評檢查機制。要研究制定檢查評估標準，結合“推行馬上就辦，加強治庸問責”工作的要求，探索建立廉政風險防控的社會評價辦法，採取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，提高自身檢查評估的針對性和有效性。
（三）考評階段
對工作開展情況進行總結，修改完善工作流程和相關管理制度，建立廉政風險防控長效機制，科學構建廉政風險防範管理網絡。做好迎接上級檢查的準備工作，及時上報工作總結與經驗做法。
四、工作要求
（一）高度重視，落實責任
各科室要高度重視，把廉政風險防控工作與司法行政業務工作緊密結合起來，做到同部署、同落實、同檢查、同考核。科室負責人對廉政風險防控工作負總責，其他人員根據分工抓好職責範圍內的工作。
（二）全員參與，整體推進
全體幹部職工要積極參與，緊密聯繫本科室、本崗位具體工作，認真查找廉政風險點，強化風險防控措施，要全員參與、全員防控、全域覆蓋，建立起反腐倡廉建設與行政業務之間的關聯機制，在權力運行的各個環節對廉政風險實施控制，限度地降低腐 敗行為發生的可能性。
（三）抓上帶下，系統聯動
按照“規範統一、嚴謹細緻”的原則，上下聯動，一級抓一級，層層抓落實。局廉政風險防控工作領導小組將組織對各科室防控工作的指導和檢查。各科室在抓好廉政風險防控工作的同時，也要加強對各崗位的具體指導和檢查，定期組織自查，對發現的問題及時整改。
（四）與時俱進，注重實效
廉政風險防控是一項長期任務，要按照科學發展觀的要求，把廉政風險防範融入業務工作的全過程，加強廉政風險動態化管理，注意識別新的廉政風險點，及時補充和調整風險內容。要利用違紀違法案件暴露出的問題，分析查找風險盲點或防控薄弱環節，進一步完善風險防控措施。要逐步建立健全風險預警、糾錯整改、內外監督、考核評價和責任追究機制，形成一整套行之有效的廉政風險防範制度體系，確保這項工作取得實效。
為貫徹落實《中共安徽省委、安徽省人民政府關於加強廉政風險防控工作的意見》（皖發[20xx]10號），結合我市實際，制定本策劃書。
一、工作安排
（一）動員部署階段（4月中旬一一6月上旬）
1.制定方案，廣泛宣傳（4月中旬一一5月下旬）。各地各單位要認真學習《意見》，學習張慶軍市長在市政府第五次廉政工作會議暨全市廉政風險防控工作動員會上的講話和市委常委、市紀委書記雍成瀚動員講話精神，充分把握開展廉政風險防控工作的指導思想、工作原則、工作內容和工作重點，結合實際制定方案，並進行廣泛宣傳。
2.動員部署，明確任務（5月上旬一一6月上旬）。各地各單位要適時召開會議，進行動員部署，明確開展廉政風險防控工作的目的意義、工作對象、工作任務和工作要求。
3.成立機構，健全組織（5月上旬一一6月上旬）。成立市廉政風險防控工作指導協調小組，在市黨風廉政建設責任制暨懲治和預防腐 敗體系建設領導小組領導下開展工作。設立相應的工作辦公室，分綜合、政策指導、督查三個工作小組，抽調人員集中辦公。各地各單位要成立相應機構，並報市廉政風險防控工作指導協調小組辦公室，抓好本地本單位工作任務的落實。
4.加強指導，培訓骨幹（5月中旬一一6月上旬）。市廉政風險防控工作指導協調小組辦公室將於6月上旬舉辦全市廉政風險防控工作業務培訓班，對負責廉政風險防控工作的人員進行培訓。各地也要結合實際抓好對相關人員的培訓，熟悉工作內容和工作流程，結合案例分析，有的放矢地推進本地本單位廉政風險防控工作紮實有序地開展。
（二）重點推進階段（6月上旬一一12月底）
1.清權確權（6月上旬一一8月上旬）。各地各單位要根據法律法規和“三定方案”確定的職責，對原有權力進行清理，摸清權力底數及行使權力的依據、程序和時限，該保留的保留，需要調整充實的調整充實，該廢止的堅決廢止，並繪製權力運行流程圖。
2.查找廉政風險點（8月上旬一一9月中旬）。圍繞規範權力運行，通過自己找、羣眾幫、領導提、專家評和組織審等方式深入查找廉政風險點。查找中要區別領導崗位、中層崗位和其他重要崗位三個層次。在此基礎上界定高、中、低三個風險等級，並對劃分標準作出説明。
3.公示廉政風險點（9月中旬一一10月上旬）。各地各單位對查找出的各類風險點，要以一定的形式進行公示，以接受單位內部和社會的監督。
4.制定防控措施（9月中旬一一12月底）。針對權力在行使過程中的風險點制定“一對一”的防控措施。注意把握三個環節：一是有一個風險點，就要有相對應的防控措施；二是防控措施要具體管用，具有針對性和可操作性；三是防控措施制定後，要建立崗位權力行使風險防控一覽表。最終要健全和完善制度。
5.處置糾正問題（10月下旬一一12月底）。對在開展廉政風險防控工作中發現的相關問題，要依據有關法律法規嚴肅處置，切實整改到位。對羣眾反映強烈的突出問題，需要立案查處的要及時立案查處，形成有效防範風險的長效機制並嚴肅追究相關人員的責任。
工作推進中，市指導協調小組辦公室將有計劃地做好以下工作：一是組織人員分別對各地各單位每一階段的工作進行不定期指導督查，對每階段進度情況進行通報。二是7月份召開工作推進會，聽取相關單位和單位前期工作情況彙報及下一步工作打算。三是選擇去年開展廉政風險防控工作試點的縣、市直單位分類召開現場會，以此來指導和推進工作。四是9月底至10月下旬召開各地各單位指導協調小組辦公室主任或聯絡員會議，交流工作開展情況。五是做好檢查驗收準備，適時起草檢查驗收文件、謀劃檢查驗收相關工作，制定責任追究辦法。
（三）檢查驗收階段（20xx年1月上旬一一3月底）
1.認真做好總結（20xx年1月上旬一一2月底）。各地各單位要認真進行回顧總結，肯定成績，查找不足，提出下一步工作意見與建議，形成廉政風險防控工作常態化。並將書面總結和成果資料按時間要求報市廉政風險防控工作指導協調小組辦公室。
2.搞好檢查驗收（20xx年3月上旬一一3月底）。在各地各單位總結自查的基礎上，市廉政風險防控工作指導協調小組，對各地各單位開展廉政風險防控工作情況進行檢查考核，並將考核情況在政府信息公開網公示。考核結果報市廉政風險防控工作指導協調小組表彰，並作為20xx年度黨風廉政建設責任制和懲防體系建設檢查考核的重要內容。
二、幾點要求
（一）高度重視，精心組織。廉政風險防控工作涉及各級領導班子成員和全體機關幹部，任務重、難度大。因此，各地各單位要高度重視，切實加強領導，擺上工作日程，精心組織實施。科學謀劃，統籌安排，以廉政風險防控工作的開展，促進各項業務工作的落實。
（二）領導帶頭，以身作則。各地各單位主要領導要親自抓、負總責，充分發揮表率作用，帶頭參加學習教育活動，帶頭查找崗位風險點，帶頭制定防控措施，帶頭落實防控責任，帶頭作出廉政承諾。班子成員要抓好自身和分管單位的廉政風險防控工作，切實履行“一崗雙責”的責任。
（三）加強學習，深入動員。各地各單位要針對廣大黨員幹部思想實際，深入細緻地搞好學習教育，把學習教育貫穿於廉政風險防控工作的全過程。廣大黨員幹部要以此為契機，進行自我教育，積極支持和參與本單位廉政風險防控工作，認真查找本人本崗位廉政風險點，有針對性地制定防控措施，以收到關口前移，防範在前的效果。
（四）統籌兼顧，協調推進。各試點單位要在前期工作的基礎上進行再動員、再部署，深化認識、鞏固成果、強化措施、完善機制、提升水平。市條條管理單位要按照“誰主管、誰負責”的原則，加強對本系統下屬單位的工作指導，做到上下聯動、不留死角。
（五）密切協作，搞好配合。承擔預防腐 敗的各職能單位，既要各負其責，抓好本系統本單位的廉政風險防控工作，又要與相關單位密切配合、積極協助黨組（黨委、黨工委）加強對面上廉政風險防控工作的指導。各級紀檢監察機關要在黨組（黨委、黨工委）領導下，認真履行職責，搞好監督檢查，積極推進廉政風險防控工作紮實有效地開展。
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