“採購方式管理制度”是企事業單位在進行採購活動時所使用的一種規範性管理工具。該制度主要包括採購方式的選擇、程序、審批、執行、監督等方面的規定，旨在確保採購活動的公正、公平、公開，維護採購市場秩序，避免採購風險，提高採購效率。
第1篇
酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。
1、所有采購項目均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
4、採購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫，以書面形式彙報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、採購時間要求：一般物品採購時間為3-5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。
7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。
9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作提供便利。
1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、蒐集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資週轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的'工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見，及進改進採購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。
8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
1、臨時物品的採購申請：臨時採購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等
2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字審核，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。
3、臨時物品的採購實施：採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補籤手續。
2、臨時物品的採購驗證：採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。
1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客户聯交採購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
第2篇
第一條為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程項目、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。
第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人蔘與招標、評標工作。
第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。
第十三條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導審核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。
1）由招標代理公司發佈招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發放標書（或招標説明）並負責答疑。
4）接受並篩選投標文件，並按招標文件約定方式開標。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
1）對供應商按物資採購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的`風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標説明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程序，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第十七條：對物資招標採購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。
第十八條為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第3篇
1、採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。
3、凡未經批准私自購買的。任何物品，一律不得報銷。
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的.物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
第4篇
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購文件。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。二、採購
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的.維修工程，
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件，包括：採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
第5篇
第一條為加強公司物資管理，規範物資採購程序，制定本制度。
第三條辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。
第五條物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程序審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續（經總經理批准的急件除外）。
第六條各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的採購計劃統一辦理採購。
第十條採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條所有采購的'物品均需開具税務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
第6篇
為規範醫院藥品採購管理，保證臨牀用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品採購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。
2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的.相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平台》進行採購。
5、所採購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，並經科主任審核後辦理財務手續。
第7篇
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購；
4、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
1、採購之前，採購經辦人依照所購物件的'品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。
2、緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。
1、採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。
3、採購物料定單必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批後複印一份交與財務。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
1、“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。
2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
第8篇
為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。
本制度涉及的採購類別包括：項目採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。
本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。
1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。
1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。
1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。
1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。
1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯繫方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本複印件、個人提供身份證複印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
採購人或相關負責人蔘考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。
1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。
1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核准簽字後方可報銷。
1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。
2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本信息的`合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程序完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。
2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。
2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面説明，列明應急採購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（説明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。
2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。
2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料複印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份複印件留存本部門，一份複印件連同供應商主體證明材料、聯繫方式交予公司法務保管。
2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬項目進行歸檔，以便日後查詢。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
第9篇
第一條為規範學校儀器設備採購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府採購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器設備，適用本辦法。
第三條本辦法所稱學校儀器設備採購，是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條有下列情形之一的學校儀器設備採購，經分管校領導同意後，可以不適用本辦法：
第五條學校各院系、各單位採購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第六條儀器設備採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。
第七條成立"中國地質大學儀器設備採購招標領導小組"，作為學校的集中採購機構，資產處負責辦理日常管理工作，並負責下列採購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標採購工作，審定招標、採購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持採購項目招、投標的全過程。
第八條非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務：單價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，並需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條供應商是指具備向採購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
(-)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售後服務。外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第十二條學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式，須公開招標採購的儀器設備，按有關政府採購管理文件精神執行。
邀請招標採購，是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。
競爭性談判採購，是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。
詢價採購，是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的採購方式。
單一來源採購，是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。
第十三條採購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標採購的方式，被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。
第十四條屬於下列情形之一的，可以採取競爭性談判採購方式：
(二)因出現不可預見的情況而急需採購，無法按招標方式得到的;
第十五條採購價格彈性不大的'標準規格的儀器設備且有現貨時，可以採用詢價採購方式。
第十六條屬於下列情形之一，可以採取單一來源採購方式：
(一)只能從特定供應商處採購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;
(二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;
(三)在原招標目的範圍內，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
第十七條購置單位採購進口儀器設備，應儘量通過符合海關優惠政策條件的形式進行採購。
第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設備，由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。
第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處審核，報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審批。
第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況，於每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產處，各項目儀器設備購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯繫，並按要求向裝備處提供有關材料，以便進行採購前論證、審批等各項採購程序的操作。
(一)採用邀請招標採購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序，由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)採購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的，由學校採購招標領導小組進行評標。
第二十二條非招、投標方式的採購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的採購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條採用招、投標方式時，由資產處和採購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條學校採購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第二十五條學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和羣眾監督。
第二十六條採用招、投標方式的採購項目，由資產處配合採購機構共同開標。第二十七條學校監察處、儀器設備採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條採購機構在採購過程中出現下列情形之一的，則視為採購行為無效，學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;
(五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;
第二十九條供應商有下列情形之一的，則視為採購行為無效，應責令其改正：給採購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：
(五)中標後，無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;
(六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
第三十條學校採購招標領導小組和招標採購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。
第三十三條本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。
第10篇
一、採購部經理為清真原料採購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。瞭解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。
三、採購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資採購服務。為降低採購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、採購員履行崗位職責。逐步提高物資鑑別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍製品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標籤規定的和其它不符合衞生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰採購員10元。
五、因採購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、黴變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的'按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現採購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
第11篇
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的.(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
第12篇
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；
3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；
5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；
6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；
7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。
1、所授權的物品，分為兩類：a、供貨商月結；b、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成文件，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的文件由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的.價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。
三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的採購線。
a、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裏的存貨；
b、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；
c、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；
d、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；
e、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。
a、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；
b、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。
c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：
2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複核簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；
5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；
描述的採購行為負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況説明及物品報價）。
以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！
第13篇
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的510%。
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物瓶月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物瓶季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見饋給採購申請部門。
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。 5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
1、2本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2、1、嚴格執行詢議價程序進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的`解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2、5、1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客户訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產及型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3、2、3車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批，最後交採購部門採購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本着節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3、2、5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及確認售後服務事宜。
3、2、6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2、1比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2、2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的`原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
3、1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3、4建立《採購台賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。
4、1辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4、2辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4、3宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附件二)，註明用汽稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5、1所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、1參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7、2物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7、3對違規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
第一條為加強公司物資管理，規範物資採購程序，制定本制度。
第三條辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。
第五條物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程序審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第六條各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括汽、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的採購計劃統一辦理採購。
第十條採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單採購需經公司領導批准。
第十一條採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具税務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
第14篇
闡述在採購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與採購職能的部門和職員執行採購相關程序，推進採購職能按合理的流程正直、高效、實用的執行，從而有效降低採購成本，提高公司採購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
（1）固定資產類：辦公傢俱、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購工程維護類：裝飾裝修工程、it工程、設備的租賃及維修類的採購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。
（3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購。
（4） 諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟件類的採購；
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經濟高效的進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格採購商品/服務。
3.引導採購職能的發揮與公司利益、商業道德標準相一致。
採購過程的各相關環節人員，遵循使用、定價、採購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及採購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監督，使用部門驗收，採購部門結算。
物品採購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、長期合作的客户、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
採購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
（1）自覺維護公司利益，努力提高採購物品的`質量，降低採購成本。
採購人員要自覺接受公司有關部門對採購活動的監督和質詢，對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
1. 各類型的採購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據，並填寫《採購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優質供應商中選取。
3. 對於長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業中最優化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，並選擇最適合公司的供應商建立長期合作關係。
4. 對於長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。
a．固定資產類：辦公傢俱、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購。
b．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。
c．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購（需要報品牌管理中心總監審批）。
d．諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟件類的採購；體檢、旅遊、培訓、拓展、保險等服務產品的採購。
a.由申請部門祕書/助理填寫《採購申請單》，部門負責人審核簽字後交公司採購部門進行採購。《採購申請單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。
b．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊採購要求的需要附有相關文件複印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。
c．所有采購物品都需要經過財務負責人審批，如採購屬於標準採購範圍，可只籤批到財務負責人；如涉及到特殊物品的採購，或非標準流程的採購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
d．簽訂採購合同的均須由法務審核，並報財務管理中心備案。
e．申請部門負責驗收、籤領，費用分攤至申請部門。
如採購申請發生數量、規格、價格等變動，必須進行二次採購申請，並將第一次的申請單作為附件提交審核。
根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規之規定，公司招標採購分為2類：
a類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進行公開招標的。
1.大型基礎設施、公用事業等關係社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
b類：除a類之外，採購金額在10萬以上的採購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，籤批部門負責人同時有權建議是否進行招標。
1.對於採購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。
2.對於需要保存樣品的，採購部門需做封樣處理，以便日後做收貨比較。
2.供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
3.採購合同樣本及正本必須經過法務審核通過後方可進行合同簽訂環節。
1.為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真等方式與供貨商聯繫，確保物品能及時供應。
2.如果採購物品無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會使用部門。
採購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《採購申請單》（或維修單租賃單）、《採購詢價記錄表》採購合同或者訂單複印件、發票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對於分階段付款的採購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
1.採購物品（物資）送達公司後，由使用部門負責檢驗、簽收，並開具《採購入庫簽收單》給採購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。
2.對於工程類、管理諮詢類、服務類產品需階段性驗收。
3公司辦公用品的採購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字後交到前台彙總後統一採購。
4.辦公用品到貨後，由前台統一驗收並登記《採購入庫簽收單》，驗收合格並登記好後，由前台通知各部門領用辦公用品，並由前台登記《採購出庫簽收單》。
1. 各審核環節對採購申請提出異議者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2. 專業材料或用品，採購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4. 相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價。
5. 公司各有關部門均有義務協助提供價格信息，以協助採購部門比價參考。
6. 已核定的物料採購單價如需上漲或降低，採購部門應附上書面原因説明。
7. 屬於下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況説明。
第15篇
企業採購管理制度目的：規範採購操作和方法，採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業採購管理制度規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
規範採購操作和方法，採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
1、供應商：是指能向採購者貨物、工程和服務的法人或組織。
2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單：是需求需要採購管理制度的項目所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有經理和審核權限籤批。
4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由採購主管對供應商考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。
6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向採購中心，由採購主管填寫逐級上報審批。
7、抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交採購中心彙總成冊。
8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收後對所採購貨物給出驗收報告和意見。
企業採購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；
採購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低採購成本並採購質量；
分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；
所有采購，事前批准，未經計劃並報審核和批准，除急購外採購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批；
凡特性的物品，盡最大以計劃辦理採購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然後辦理採購；
採購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買，隨意變更供應商；
企業採購管理制度的`市信用和的售前、售後服務能力和服務意識；
六、企業採購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質直接關係到供貨的質量、售後服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。
對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
第16篇
固定原材料採購申購單分別由前廳經理和廚師長、總經理或其授權人、財務部門共同確認原材料名稱和品牌後製作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數量後交採購部門以書面或口頭方式通知供應商。供應商通過招標的方式進行。
使用部門根據經營收支、物資儲備情況確定採購量，並填制請購單後報送採購部門。採購計劃由採購部門制訂，呈報總經理或其授權人批准後，實施採購計劃。
1.採購申請單由使用單位申請經本部門主管同意報總經理或其授權人批准。
2.採購實行歸口管理，即採購部負責存貨採購、物料採購，行政部門負責it，辦公電腦及辦公用品採購。
4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低於30天。
1.以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續不收，送貨憑證不清不收，規格數量不符不收，物資明顯異樣不收。
a)值班店長負責監督重量或數量，廚房值班組長負責核對是否和申購物品一致，質量是否符合標準，採購人員負責監督價格是否合理;
b)驗收人採用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質量進行檢驗;
c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收，用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐並瀝去水分後再稱重;
3.固定原材料採購的驗收人員：值班經理，倉庫人員，廚房值班組長三人。
4.零星物品驗收：使用部門負責人(前廳經理或廚師長)，倉庫人員，採購人員。
1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經前廳經理簽字認可，否則將認定為損壞;
3.賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負責賠償，無事主的由物品所屬部門負責賠償;
4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數扣除。
為方便部門運營，所有物品的出入庫及領用制度暫按直撥形式直接由使用部門領用保管，採購部及財務部門將不定時檢查部門小倉庫，對領用不當或安排使用不當造成黴變、過期等浪費現象，將追究相關人員責任。
財務部，採購人員，前廳經理與廚師長，行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對採購價格進行分析反饋，發現有差異及時督促糾正。對於每天使用的原材料，根據市場行情每週二公開報價一次，並召開定價例會，例會有采購部、使用部門、財務部門參加，對供應商所提供物品的.質量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急採購的物資，須附有經批准的採購單才能報賬。
第17篇
為規範集團公司物資採購的提報、審批、執行程序，提高物資採購的效率、降低採購成本，使物資採購工作在規範、可控條件下運行。
依據《國有企業採購操作規範》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規,結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵採購業務環節的集中管理，以集中採購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則，編制本制度。
集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的採購活動。
（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的採購包括：
1、工程項目施工承包、勞務類採購，合同估算價在400萬元以下；
2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項合同估算價在200萬元以下；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項合同估算價在100萬元以下。
4、工程項目中與建築物和構築物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目採購。
（同一項目中可以合併進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的採購，合同估算價合計超過前款規定標準的，不屬於本制度採購範圍。）
公司類採購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。
服務類採購包括為我公司提供的項目諮詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。
生產類採購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。
公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。
供應商邀請公告：應通過在指定媒介發佈公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括採購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及採購邀請人的聯繫方式。
（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業執照，基本存款賬户，聯繫方式，認證資質證書，質量、安全、環保、職業健康管理體系證
明文件，業績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）
2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。
根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用户滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關係的'方面，確定入庫供應商。
（注：供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、採購部等部門5-7人,為單數組成。）
根據本制度第二條管理範圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商採取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高採購效率的目的。
根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括a/b/c三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的採購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高採購效率、降低採購成本。
1、制定完善的資源庫准入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產週期管理（供應商效率最高的6-18個月服務週期），分期進行考評；對於確實符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消准入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發揮供應商資源庫的作用。
2、公司發展戰略、管理模式發生變化時，在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關准入、評價、退出標準，以適應公司發展變化的需求。
需求單位提交採購申請表：需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、採購週期等信息編制提交採購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“採購需求計劃”“採購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字説明或提供必要的樣品。）
採購部根據採購需求，結合年度採購總規劃，編制採購計劃；
按照不同採購項目的分類，選擇不同的採購方式。（具體採購方式及適用條件見本制度第五章）
根據不同採購項目的審批權限，分別由（採購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批准後開始實施採購作業；
採購文件包括以下內容：採購公告或採購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、採購需求以及響應文件格式示範等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商瞭解的注意事項。
採購公告：在採用具有競爭條件的採購方式時，應在供應商庫中發佈公告的形式邀請不特定供應商參與採購活動；採購公告的內容包括：採購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取採購文件的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及項目負責人的聯繫方式。
採購邀請書：在採用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬於時間緊迫的採購方式時，宜採用邀請書直接邀請供應商參加採購活動；應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回覆。
響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。
1、採購文件規定的資格條件是否能滿足採購主體的合格性；
2、採購文件規定的評審條件能否科學評價採購內容的滿足性；
根據第（三）條確認的採購方式進行採購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商後也應納入供應商管理庫進行管理。
公示成交供應商候選人：採購項目評審或談判結束後，採購人應根據評審委員會提交的諮詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。
公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢後，採購部編製成交供應商結果公告，並經內部審核，審核無誤後，在採購文件約定的時間內在供應商庫中發佈成交供應商結果公告。
發出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢後，應及時向成交供應商發出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。
2、簽訂合同：採購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標採購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。
3、退還採購保證金：採購文件要求繳納采購保證金的，應儘快退還供應商的採購保證金，供應商發生違反法律和採購文件約定的事項，採購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：採購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。
（十）採購需求部門根據“採購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”
（十一）貨物到達後，由採購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格後方可辦理入庫。
（十二）將採購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。
採購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。
採購數量、單位、交期等條件明確的單項採購，並且符合下列條件之一的適用於比選採購：
1、工程項目施工承包、勞務類採購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；
2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產經營所需物資類採購，單項合同估算價在30萬元以上；
5、公司生產經營所需服務類採購，單項合同估算價在20萬元以上。
(符合比選條件的採購項目，需在集團公司網站或相關採購媒介公開發布採購信息。)
1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的採購；
3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類；
(競爭性談判採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。)
單項合同估算價在15萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類採購，可採用詢價方式，詢價單位不少於三家；實施詢價採購的，須形成完整的詢價報告並完善相關審批流程。
（詢價採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。）
所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次製造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處採購等情況。由單一來源採購的貨物採購類服務，是隻能從唯一供應商處採購，經集團公司審批同意後，方可採用該方式。
1、對採購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及採購頻次）出現或重複出現；
2、市場競爭激烈，需要定期或重複採購但數量不定的商品類採購。
3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的採購。
（框架協議採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。）
注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。
採購領導小組及採購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和採購部應予以配合。
（一）各職能部門、子公司有關採購的規章制度的執行情況；
（二）採購部採購範圍、採購方式和採購程序的執行情況；
集團職能部門、各子公司和採購部工作人員在採購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。
驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，並及時將檢驗情況報採購部，採購員負責按照購貨合同的約定處理。採購部將不合格產品情況進行登記，作為供應商考核的依據。
關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，並對改進的結果進行追蹤評價。
提供不合格產品的供應商，採購部可根據實際情況實施：整改通知、減少採購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。
採購計劃是各單位年內需求採購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度採購計劃，並上報採購部彙總。
採購部在各單位採購計劃的基礎上編制年度採購計劃草案，報集團公司總辦會審議批准後實施。
（二）凡列為集採範圍的物資，必須通過集中採購平台進行統一管理實施。嚴格審核，防止標外採購、違規採購或從非正常渠道採購。
（三）採購完成後，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將採取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
以上各文件需經採購領導小組、採購監督委員會、集團法務審核後通過。
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