公司年度銷售計劃
第一部分公司概況公司為國內著名鋼材製造商之一,以生產建築用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門"年度工作計劃",並由總經理助理進行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。
4.決定及公佈階段。
經過半個月的充分研究後,於2009年12月15日召集全公司管理人員會議並公佈計劃,參加人員為各部門負責人(經理),並由經理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面:國內對建築鋼材需求較旺,建築鋼材銷售市場較廣。公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。
(3)生產設備方面:由於生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。
(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部採礦區的開發應加緊進行。
(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。
(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。
(3)秉承"誠信負責"的廠訓,創建"創造生產"、"生產創造"及"以廠為家"的企業文化。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)採購鐵礦石,並運送至廠區總計1600萬噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱鍊鐵,節省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉時數,節省燃料油量。
4.製造部門工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源併發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質部工作計劃。
(1)開設質量管理培訓班。
(2)檢驗採購儀器。
(3)專題研究影響鋼材質量的主要因素。
6.財務部工作計劃。
(1)由財務部門擬訂"成本中心"制度,用以評核各部門工作效率,強化"降低成本"目標,並將其結果引導"利益中心"施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。
(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度,製作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理並儘可能利用廢料,以節省費用。
(4)儘可能縮短處理設備臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃。
(1)於年初推行人事制度合理化,並綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯繫與溝通。
(2)以點數法施行員工"工作評價"制度,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優秀的員工4名,公開表揚其先進事蹟,作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
①公司文化教育;
②專業知識:
③預防保養;
④標準操作法。
(3)利用各種聚會對各部門經理進行教育。
(4)選舉經理接班人蔘加各種培訓班,學習新技能,使其返廠後能擔任廠內訓練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性,將於執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃並修正下月預算。此外,規定各部門召集領班人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設"生產獎金",以每日生產鋼材2000噸為準,超過l 500噸獎金1500元,獎金累積總額於次月初平均分給線上工人。
2.每日生產數量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公佈於大門口處布告欄,明示員工。
3.在大門進口處樹立"發揮團隊精神"的石碑以及"向60萬噸鋼材挑戰"的標語數聯,以激勵員工。
4.配合7月份"工作評價"制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅遊活動。
一、銷售部獲得利潤的途徑和措施
銷售部利潤主要來源有:計算機銷售;電腦耗材;打印機耗材;打字複印;計算機網校等和計算機產業相關的業務。今年主要目標:家庭用户市場的開發、辦公耗材市場的搶佔。針對家庭用户加大宣傳力度,辦公耗材市場用價格去競爭、薄利多銷。建立完善的銷售檔案,定期進行售後跟蹤,搶佔辦公耗材市場,爭取獲得更大的利潤。這裏也需要我們做大量的工作,送貨一定及時、售後服務一定要好,讓客户信任我們、讓客户真真切切的享受到上帝般的待遇。
能夠完成的利潤指標,***萬元,純利潤***萬元。其中:打字複印***萬元,網校***萬元,計算機***萬元,電腦耗材及配件***萬元,其他:***萬元,人員工資***萬元。
二、客户服務部獲得的利潤途徑和措施
客服部利潤主要來源:七喜電腦維修站;打印機維修;計算機維修;電腦會員制。XX年我們被授權為七喜電腦授權維修站;實創潤邦打印機連鎖維修站,所以説今年主要目標是客户服務部的統一化、規範化、標準化,實現自給自足,為來年服務市場打下堅實的基礎。能夠完成的利潤指標,利潤***萬元。
三、工程部獲得的利潤途徑和措施
工程部利潤主要來源:計算機網絡工程;無線網絡工程。由於本地網絡實施基本建成,無線網絡一旦推廣開來可以帶來更多的利潤點,便於計算機網絡工程的順利開展,還能為其他部門創造出一個切入點,便於開展相應的業務工作。今年主要目標也是利潤的增長點-----無線網,和一部分的上網費預計利潤在***萬元;單機多用户系統、集團電話、售飯系統這部分的利潤***萬元;多功能電子教室、多媒體會議室***萬元;其餘網絡工程部分***萬元;新業務部分***萬元;電腦部分***萬元,人員工資***—***萬元,能夠完成的利潤指標,利潤***萬元。
在追求利潤完成的同時必須保證工程質量,建立完善的工程驗收制度,由客户服務部監督、驗收,這樣可以激勵工程部提高工程質量,從而更好的樹立公司形象。
四、在管理上下大力度、嚴格執行公司的各項規章制度、在工作效率、服務意識上上一個層次,樹立公司在社會上的形象。
對那些不遵守公司規章制度、懶散的員工決不手軟,損壞公司形象的一定嚴肅處理。
五、要建立一個比較完善、健全的管理運行體系。
1、從方案的設計、施工、驗收、到工程的培訓這一流程必須嚴格、堅決地貫徹執行,客户服務部要堅持不驗收合格不進行維修的原則。
2、儘量創造出一些固定收入羣體,如計算機維修會員制、和比較完備的設備維修收費制度,把一些比較有實力、有經濟基礎的企事業單位、委辦*變成我們長期客户。
3、對大型客户要進行定期回訪,進行免費技術支持,建立一個比較友好的客户關係。要利用各種手段、媒體,如利用我們自己的主頁把公司的收費標準公佈出去、從領導到每位員工要貫徹執行。
4、服務、維修也能創造利潤。近幾年工程越來越少、電腦利潤越做越薄、競爭越來越激烈,我們可以從服務、維修創造利潤,比較看好的有保修期以外的計算機維修市場、打印機維修市場等。
六、創造學習的機會。
不斷為員工提供或創造學習和培訓的機會,內部互相學習,互相提高,努力把***公司建成平谷地*計算機的權威機構。
職工培訓工作是人力資源開發、幹部隊伍建設與企業文化建設的重要內容,通過培訓,可以統一目標、統一認識、統一步調,提高企業的凝聚力、向心力和戰鬥力。樹立學習風氣,不懂得要問,不會的要學。
培訓內容:
一、愛崗敬業:回顧歷史、展望未來,瞭解企業的光榮傳統與奮鬥目標,增強使命感與責任感,培養主人翁意識。
二、崗位職責:學習公司制度、員工紀律,明確崗位職責、行為規範。
三、崗位技能:學習從業技能、工作流程及在崗成才的方法。
培訓方式:
1、公司內部定期不定期安排員工培訓。
2、積極參與中心或公司組織的管理人員、技術員和全體員工的培訓活動。
3、培訓目標:為員工在崗成才創造條件,為企業提供員工積累。
我們是一個團結的集體,具有團隊精神的集體,變成一支能夠打硬仗的隊伍。每個部門、每位員工,崗位明確,責任到人,個人獎金與部門效益直接掛鈎。這樣一來我們應該既有壓力又要有信心,沒有信心就不會成功,沒有壓力就不會使人在各個層面進步、提高。
同志們,時間是有限的、尤其是從事我們這個行業的,計算機技術的發展日新月異,一天不學習就會落後,因此現在我們在座的每位職工都應該要有樹立時間意識、競爭意識,引用xx大精神裏的一句話就是要“與時俱進”。
公司各個部門應互相配合相互協作、按時按量、完成領導交給我們的各項工作任務,努力去實現本次大會制定的121萬利潤指標。
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