本文以“機構自查報告”為主題，介紹了相關機構進行自我審核和評估的重要性。通過自查報告，機構可以及時發現存在的問題和不足，並採取相應的改進措施，以提高工作效率和質量。同時，自查報告的公開透明也有助於建立機構的信譽和形象。
第1篇
關於醫療保險定點醫療機構自查報告 在上級部門的正確領導下，根據黑龍江省人力資源和社會保障廳《關於印發黑龍江省基本醫療保險定點醫療機構分級管理實施辦法的通知》（黑人保發[20xx]146號）文件要求，我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保政策。認真自查現將自查情況彙報如下：
接到通知要求後，我院立即成立以主要領導為組長，以分管領導為副組長的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障職工基本醫療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫療保險工作，有院領導專門管理，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參保患者的醫療及費用情況。
二、規範管理，實現醫保服務標準化、制度化、規範化
幾年來，在區勞動局及區醫保辦的正確領導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公佈諮詢與投訴電話3298794；熱心為參保人員提供諮詢服務，妥善處理參保患者的投訴。在醫院顯要位置公佈醫保就醫流程、方便參保患者就醫購藥；設立醫保患者掛號、結算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保辦對診療過程及醫療費用進行監督、審核並及時提供需要查閲的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習了《伊春市城鎮職工醫療保險費用結算管理辦法和職工基本醫療保險實施細則》、《黑龍江省基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》 等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。現場發放滿意率調查表，對服務質量滿意率98％，受到了廣大參保人的好評。
一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、三級醫師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術准入制度等醫療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫療質量管理責任制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，深入到臨牀一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。規範早交接班、主任查房及病例討論等流程。三是員工熟記核心醫療制度，並在實際的臨牀工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。四是強化安全意識，醫患關係日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規範醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，採取多種方式加強與病人的交流，耐心細緻地向病人交待或解釋病情。慎於術前，精於術中，嚴於術後。進一步優化服務流程，方便病人就醫。通過調整科室佈局，增加全院電腦網絡一體化，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。大廳設立導診諮詢台、投訴台並有專人管理，配備綠色
通道急救車、擔架、輪椅等服務設施。通過一系列的用心服務，對病人滿意度調查中，平均滿意度在96%以上。
為了加強醫療保險工作規範化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據區醫保部門的要求，嚴格審核參保患者醫療保險證、卡。經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規範臨牀用藥，經治醫師要根據臨牀需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，［特］定藥品，“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，並填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字後附在住院病歷上，目錄外服務項目費用佔總費用的比例控制在25%以下。
醫療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，每日費用發給病人，病人確認後才能轉給住院處，讓參保人明明白白消費。
醫院重視保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據伊春市、友好林業局醫療保險經辦機構的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時聯繫，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。
我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規範化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和温馨的就醫環境，受到了廣大參保人的讚揚，收到了良好的社會效益和經濟效益。
經嚴格對照《伊春市基本醫療保險定點醫療機構分級管理實施辦法》文件要求自查，我院符合醫療保險定點醫療機構的設置符合a級要求。
第2篇
根據《中共xx市委機構編制辦公室關於做好機構編制執行情況評估工作的通知要求，結合實際，現將xx市婦女聯合會機構編制執行情況自查報告如下：
xx市婦聯按照中共xx市委辦公室關於印發《xx市婦女聯合會主要職責內設機構和人員編制規定》的通知於20xx年2月10日經市編委審核，並報市委批准執行。“三定”規定批准後，市婦聯嚴格按照“三定”規定開展機構編制管理工作。
xx市婦女聯合會印章由於在此次機構改革中沒有變更機構名稱，不需要更換機構印章，仍用機構改革前的印章。按規定對外,掛了“xx市婦女聯合會”、辦公室、發展科、維權科牌子，加掛了“xx市婦女兒童工作委員會辦公室”牌子。辦理了組織機構代碼證（代碼：01529007-1）。按照“三定”規定設置了辦公室、發展科、維權科3個內設機構（正科級），加掛xx市婦女兒童工作委員會辦公室牌子，明確了內設機構職責、名稱、規格、數量；根據《xx市機構編制委員會關於增加市婦女聯合會人員編制的批覆》xx市婦聯人員編制x名（行政編制x名，暫定人員x名）。其中：主席名（正處級），副主x名（副處級）；
科級領導職數x名（正科級）。目前，嚴格按照核定編制配備了領導幹部和工作人員，確保工作人員到位到崗。
xx市婦聯通過自查，在履行工作職責過程中，職責落實到位，規範履行工作職責。
1、職責落實到位。嚴格按照“三定”規定，認真履行婦聯工作職責，無擴大或縮小職責範圍和權限的情況；
建立健全臨滄市婦聯崗位責任制度，印發了《xx市婦聯內部崗位職責》，使婦聯各項管理工作更加科學化、制度化、規範化；
各科室職責納入年度工作計劃並按計劃認真組織實施；
認真按照中央、省、市出台的相關政策措施，推進婦聯工作職責的落實。
2、職責履行過程規範。在履行婦聯職責過程中沒有出現重大失誤，無被投訴事項，在行政複議、行政訴訟、國家賠償中無過錯；
嚴格執行信訪接待首問首辦制，來信來訪辦結制度，妥善處理來信來訪，確保信訪結案率達90%以上。在臨滄婦女網上公開政務信息，公開辦事程序，向社會開通12338婦女維權公益服務熱線，向社會宣傳公開鼓勵創業“貸免扶補”項目貸款政策文件及辦理程序，統籌城鄉婦女共同發展。
xx市婦聯認真貫徹落實科學發展觀，始終堅持圍繞中心，服務大局，圍繞市委提出的“三個一百”、“新家園行動計劃”、“優化軟環境增強軟實力”活動要求和“一手抓發展、一手抓維權”的工作方針，進一步“突出主旋律、增強凝聚力、提高執行力”，打造婦聯組織“堅強陣地”和“温暖之家”，團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧。工作創新方面，市婦聯以開展“優化軟環境增強軟實力”活動為契機，認真開展制度創新工作，以“誠信、公正、公開、效能、服務、廉潔”為主題，圍繞“制度創新、服務創新、落實創新”三個方面創新婦聯工作。
積極推進婦聯參與社會管理創新工作，於今年開展了巾幗志願服務工作，制定了巾幗志願服務活動方案，通過整合市直機關婦女志願者人才資源，分別指定牽頭單位，共招募了xxx名巾幗志願者，組建了xx支區、直部門巾幗志願者服務隊，並於6月舉行巾幗志願服務活動啟動儀式。八縣（區）的巾幗志願服務者招募活動正在進行中。工作受表彰情況，xx市婦聯20xx年2月被xx省婦聯表彰為“三八”紅旗集體；
20xx年3月被全國婦聯表彰為全國維護婦女權益先進集體；
20xx年9月被xx省綠化委表彰為“全省綠化先進單位”；
20xx年6月被xx市委表彰為20xx年度懲治和預防腐敗體系建設及黨風廉政建設責任制工作先進集體。
1、機構設置規範。xx市婦聯按規定程序制定了《關於職能配置、內設機構和人員編制方案請示》及《關於請求解決婦兒工委辦公室編制的請示呈報市編委，分別下發了《中共xx市委辦公室關於印發〈xx市婦女聯合會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（臨辦發〔20xx〕27號）和《xx市機構編制委員會關於增加市婦女聯合會人員編制的批覆》文件，明確了市婦聯機構的設置；
根據“三定”規定，市婦聯下發了《xx市婦聯關於內設機構更名的通知》,內設機構更名，原發展部更名為發展科、原維權部更名為維權科。按照規定設置了辦公室、發展科、維權科3個內設機構（正科級），加掛xx市婦女兒童工作委員會辦公室牌子。經自查，市婦聯未出現越級上報請示現象；未發生過擅自設立、撤銷、合併機構等情況；未發生過擅自變更機關及其所屬機構的名稱、附加名稱、規格、隸屬關係等情況。
2、人員編制管理規範。xx市婦聯人員編制xx名（行政編制x名，暫定人員x名）。其中：主席名（正處級），副主席名（副處級）；
科級領導職數x名（正科級）。目前，市婦聯核定編制xx名，除工勤人員崗位外，實有人數x名。經自查，市婦聯未出現越級上報請示現象。在計劃安排調整或招錄人員時按照規定報經市編委審核編制空缺情況；
嚴格按規定使用《機構編制管理手冊》、《人員編制審核卡》、《領導職數審核表》等規範性表冊辦理日常機構編制業務。未出現擅自改變人員編制使用範圍現象；
未發生過擅自超過核定人員編制配備工作人員情況，人員編制管理規範，科室領導在核定的職數內配備，機構編制按規範運行，沒有超編設置機構和配備幹部的情況。
3、機構編制其他方面管理情況。xx市婦聯機構編制管理工作由分管辦公室的副主席分管，明確辦公室主任負責機構編制工作，工作人員到崗到位，熟悉政策、法律法規及相關具體工作；
市婦聯不干預或變相干預下級機構編制事宜，不越權審批、不越權行政；
如實上報有關機構編制管理情況及統計數據，註冊了“xx市婦女聯合會”中文域名，機構編制管理制度健全，程序規範，沒有發現違反機構編制管理有關規定的情況。
（一）領導重視，提高認識。歷年來，xx市婦聯高度重視機構編制工作，把機構編制工作放到工作的突出位置來抓，明確分管領導，指定專人負責，認真執行機構編制管理有關規定，把加強和完善機構編制管理作為堅持科學發展觀的一項重要基礎性工作，並要求相關管理工作人員認真學習、貫徹落實機構編制管理的政策、法律法規，自覺遵守機構編制工作制度，切實做好“四個管理”，即加強管理、嚴格管理、規範管理和依法管理。
（二）程序規範，運行有序。xx市婦聯不斷加強日常機構編制管理，嚴格執行機構編制審批程序和制度，凡涉及職能調整，機構、編制和領導職數增減、人員變動的，統一經市婦聯黨組研究審核同意後，按程序報市編委審批。嚴格執行機構編制工作的各項程序，按照市編委的要求，建立起定期的自查自糾制度，將例行檢查、專項檢查和聯合檢查相結合，使機構編制管理工作制度較好地落到了實處，保障了機構編制管理工作按規定，按程序，按政策，按要求操作運行。
（三）加強管理，執行到位。xx市婦聯以機構改革為契機，按照相關要求，安排專人，認真制定機構設置“三定”方案，經報請市編委審核，市委同意後，嚴格按照“三定”規定執行機構編制管理工作，遵守機構編制紀律，建立健全規章制度，理順職責關係，規範工作程序，調整科室名稱，配齊配強工作人員，認真履行婦聯職能職責。從自查情況來看，機構編制管理執行情況總體良好，制度健全，程序規範，成效明顯，沒有發現違反機構編制管理有關規定的情況。
（一）存在問題。xx市婦女兒童工作委員會辦公室作為xx市婦女兒童工作委員會的辦事機構掛靠在xx市婦聯，辦公室主任由分管副主席兼任，但未明確機構級別，在一定程度上影響了工作的正常開展。
（二）建議。鑑於上述情況，建議明確xx市婦女兒童工作委員會辦公室機構級別，理順工作關係，明確職責任務，確保xx市婦兒工委辦各項工作的順利開展。
第3篇
為貫徹落實xx市人社局《關於對xx市基本醫療保險定點醫療機構和定點零售藥店檢查考核的通知》文件精神，根據市醫保處關於對基本醫療保險定點醫療機構進行年度檢查考核的要求，我院高度重視，認真佈置，落實到位。由分管業務院長牽頭，醫務科具體負責，在全院範圍內開展了一次專項檢查，現將自查情況彙報如下：
坑到通知後，我院立即成立以分管院長為組長的自查領導小組，對照評價指標，認真查找不足，積極整改。我院歷來高度重視醫療保險工作，在日常工作中，嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保相關政策，成立了由業務院長分管負責，由醫務科和護理部兼職的醫保領導小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，並定期總結醫保工作，分析參保患者的醫療及費用情況。
奎年來，在市人社局及醫保處的正確領導及指導下，我院建立健全各項規章制度，設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”，及時下發基本醫療保險宣傳資料，公佈諮詢與投訴電話，熱心為參保人員提供諮詢服務，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。
參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛牀住院。嚴格掌握病人入、出院指徵，嚴禁出現“小病大養、掛牀”等違規行為。對門診處方嚴格執行醫保
藥量規定，門診用藥一次處方量為7日量，慢性病最多為15日量。住院患者出院帶藥最多不超過7 日量。貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保處對診療過程及醫療費用進行監督、審核並及時提供需要查閲的病歷及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。
居強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習市醫保處印發的《醫療保險政策法規選編》、《xx市基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。
一是抓好制度落實，嚴格操作規程。我們繼續強化落實醫療核心制度和診療護理操作規程的落實，重點抓了首診負責制、三級醫師查房制、手術安全核對制度、病歷書寫及處方評審制度，保證醫療安全。繼續深入開展“優質服務示範病房”創建活動，抓好基礎和分級護理，提高綜合護理服務水平。
二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。逐步建立健全了院、科兩級醫療質量管理體系，實行全院、全程質量控制，實施檢查、抽查考評制度，結果公開，獎優罰劣，使我院醫療工作做到了正規、有序到位。
三是醫務人員熟記核心醫療制度，並在實際的臨牀工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。
四是把醫療文書當作控制醫療質量和防範醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動，病歷質量和運行得到了有效監控，醫療質量有了顯著提高。
五是強化安全意識，醫患關係日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規範醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，採取多種方式加強與病人的交流，耐心細緻地向病人交待或解釋病情。慎於術前，精於術中，嚴於術後。
六是進一步優化服務流程，方便病人就醫。通過調整科室佈局，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫諮詢台，配備輪椅等服務設施，為病人提供信息指導和就醫服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。規範服務用語，加強護理禮儀的培訓，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，得到患者的好評。
為了加強醫療保險工作規範化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據市醫保處的要求，我院在醫保病人住院48小時內上報住院申報表並做到入院收證、出院發證登記。同時，按規定的時間、種類、數量報送結算報表，參保人員各項醫療費用真實、準確，費用明細與病歷、醫囑相符。
經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規範臨牀用藥，經治醫師要根據臨牀需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品，目錄內藥品備藥率在60%以上。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，並填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字後附在住院病歷上，目錄外服務項目費用佔總費用的比例控制在5%以下。
我院嚴格執行省、市物價部門制定的收費標準，公開藥品價格、檢查收費標準，及時向患者提供費用清單，嚴格執行協議相關規定，讓參保人明明白白消費。
我院加強醫療保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據市醫保處的要求，由熟悉計算機技術的專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與醫療保險處聯繫，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。 同時，保證信息數據和資料真實、完整、準確、及時，杜絕隨意撤銷參保人員住院登記信息。
總之，我院通過嚴格對照市人社局《基本醫療保險定點醫院評價參考指標》等要求認真自查，進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，圓滿完成了對參保人員的醫療服務工作，符合基本醫療保險定點醫院的設置和要求，爭取這次考核達到a級的等級。
我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規範化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和温馨的就醫環境，受到了廣大參保人員的好評，收到了良好的社會效益和經濟效益。這些成績的取得，離不開人社局及醫保處領導的大力支持，在今後工作中，我們將進一步落實各項規章制度，完善各項服務設施，使醫保工作真正成為參保人員可靠保障。
第4篇
我局資源節約工作，在總結去年工作的基礎上，結合資源節約工作目標和重點，強化組織領導，完善工作機制，積極推進資源節約工作。下發了《xx市環境保護局辦公室關於印發20xx年公共機構節能工作計劃的通知》(渝環辦發〔20xx〕9號)和《xx市環境保護局辦公室關於印發xx市環境保護局20xx年節能工作實施方案的通知》(渝環辦發〔20xx〕11號)等文件，繼續把資源節約工作納入局系統目標中一併實施考核。局黨組分別在年初、年中和年末召開會議3次，局領導先後4次在局務會上，親自研究、部署、推進、考核、驗收節能工作，使節能目標責任在組織和領導上得到了落實。
我們認為，抓資源節約工作，必須堅持常抓不懈、持之以恆的原則，年初有部署、季度有推進、年終有考核。首先將各處室、各部門負責人均納入資源節約工作領導小組之中，形成主要領導親自抓，分管領導具體抓，職能部門認真抓的格局;二是將資源節約工作納入各處室年終目標考核範圍，各處室負責人責任在肩，賞罰分明，只有平時抓好落實，才能在考核時取得好的成績;三是把資源節約工作與環保系統工作同部署、同落實、同考核，形成了良性運行機制，在處理好資源節約工作與環保系統工作的關係上，真正做到兩不誤、兩促進四是發揮領導班子在資源節約工作中的引領和示範作用，通過帶頭厲行節約、控制開支、乘組合車和集體乘座大車參加市裏組織的公務活動等實際行動，增強資源節約工作的感召力和影響力。
在總結經驗的同時，我們也看到了存在的問題：一是個別幹部職工的節約意識不強，自覺性不高，白晝燈、單面用紙、不按規定設置空調温度和待機耗能等現象時有發生，浪費依然存在;二是部分公共機構有節能技術改造的空間，但對技改方法、實施途徑和資金籌措等依然感到有些困惑;三是個別偏遠的下屬單位，由於設施陳舊、設備老化、合夥用房等因素存在，對公共機構節能在監管上有不到位的地方;四是完成十二五期間每年能耗下降3、2% 的指標壓力太大，不僅僅是日常工作量的增加，尤其是創建國家環保模範城市工作開展以來，辦公經費和汽車用油兩項指標壓力更大，建議市級機關將創模工作開支和能耗單獨統計核算。
完成十二五規劃指標任務的關鍵之年。隨着創模驗收工作的實施，環保事業的不斷壯大，我局新建辦公樓將投入使用，局屬事業單位的搬入，機關處室的調整搬遷，院內人員增加，食堂改造，會議室整修等，屆時單位面積能耗可能會有所上升。面對新情況、新問題，我們將採取新的應對措施。
一是利用各種媒介，採取多種有效形式，加大《公共機構節能條例》的宣傳力度，注重資源節約知識宣傳的廣度和深度，不斷增強幹部職工資源節約的能動性。二是為各公共機構提供宣傳資料，切實提高資源節約宣傳的感染力。三是以點促面，大力宣傳資源節約先進典型，通過簡報、通報和召開現場會，總結交流經驗，大力推進我局公共機構資源節約工作深入開展。四是繼續做好公共機構資源節約工作聯絡員培訓工作，通過培訓會、座談會等形式，加大監管力度。
切實做好基層公共機構節能技改項目的申報、收集、論證、評估、改造和協調指導工作，將投資小、見效快、經濟效益和社會效益兼有的項目納入節能技術改造的主要範圍，充分調動各公共機構技改節能的積極性。借能源審計專家評審結論，適時開展合同能源管理，使我局技改節能工作見實效。
不斷建立健全能耗的計量、定額、統計、分析、報告、監督和審計制度，運用統計軟件認真做好能耗統計台帳、報表等基礎工作，認適時開展能源合同管理工作，切實查找存在問題，及時落實整改措施，確保公共機構資源節約工作制度健全，執行到位。
認真履行公共機構資源節約工作的推進、指導、協調和監督的職能職責，堅持例會制度和通報制度，加大精細化管理力度，落實維、控、堵、督、減措施，即：加強設備維護管理，嚴格控制經費開支、控制設備運行時間和温度控制，堵塞管理漏洞，督查管理問題，減少公共能耗。大力推廣零待機能耗計劃，實施燃氣灶具改造和節水工程，適時引進新能源公務用車，確保公共機構資源節約工作有序有效地開展。
不斷完善《環保局機關資源節約考核暫行辦法》，適當加大《局系統工作目標》中的節能工作考核權重，豐富考核內容，深化考核項目，細化考核規則，嚴格考核標準，加大獎罰力度，真正做到以考核促進資源節約工作的紮實開展。
第5篇
（一）制度建設情況。銀行能否在開展新業務、新產品前做到制度先行；是否針對各項同業業務制定了業務政策、制度和程序，並定期對其進行評價、檢討和修訂；經營計劃及考核辦法的制定、實施、完成情況如何。
（二）組織架構與崗位職責。是否由一個委員會或部門履行同業業務風險管理的職能；各業務部門設臵是否遵循了必要的分離原則；崗位之間是否存在必要的監督和制約；部門、崗位是否具有正式、成文的職責説明；關鍵崗位是否執行了輪崗和強制休假制度。
（三）授權授信管理。是否嚴格按照制度進行授權和轉授權；是否存在超出授權範圍的交易；限額管理情況如何；是否設定交易對手或投資對象的授信額度和期限；所涉及的同業業務是否納入統一授信管理。
（四）會計核算。是否對各類同業業務制定了相關會計核算辦法；記賬方法和會計科目的使用是否正確；是否按規定及時、全面對賬；後台結算部門如何對前台交易進行監督；是否按照“實
質重於形式”的會計核算原則，根據業務實質和實際承擔風險情況納入表內或表外核算。
（五）資本與撥備。是否存在通過少計或不計加權風險資產以降低資本要求的行為；是否嚴格按照監管要求計提準備金。
（六）流動性管理。流動性風險管理體系、政策和程序是否完善、有效；是否建立了完整的現金流測算和分析框架，有效計量、監測和控制現金流缺口；流動性風險限額管理是否有效。
（七）信息溝通。是否建立了有效的業務操作系統和管理信息系統；並建立有效的信息交流和反饋機制；是否建立規範的信息披露制度，按照規定及時、真實、完整地進行信息披露；上報的監管統計數據的質量管理能否達到規定的良好標準。
（八）合規管理。合規部門是否審核評價各項政策、程序和操作指南的合規性；能否實施充分且有代表性的合規風險評估和測試，通過合規風險報告路線向上報告。
（九）內外部審計情況。內外部審計是否將所有同業業務納入檢查計劃，檢查、評估的頻率是否達到制度要求；對同業業務的政策、程序和執行情況的檢查和評估是否有效；發現的問題是否得到切實整改。
（十）其他方面。檢查人員應對同業業務交易資金的流向、
用途要進行重點了解，必要的話，應當到交易對手機構做進一步核實。銀行應保證同業業務的檔案完整性，檢查相關交割單、合同內容是否完整，審批手續是否齊全。
有無存放於非金融機構款項和非金融機構的存放款項；資金用途是否合規；是否存在私下協議，將款項存放同業進行違規經營；是否在存放同業款項中核算借款、投資、拆借等款項；是否定期檢查交易對手信用狀況的變化，存放同業款項的可收回性如何，減值準備計提是否準確；是否將資金集中存放在同一同業機構，特別是存放在風險較高的同一同業；是否存在賬外存放同業；是否建立科學的資金價格管理機制，是否存在虛增、隱藏、截留存放同業款項利息收入的情況；是否將同業存款（變相）放一般性存款核算。
是否建立科學的資金價格管理機制，是否拆新還舊，是否
存在利率異常的交易；是否定期檢查交易對手信用狀況的變化，減值準備計提是否準確；是否為規避監管，將拆入資金納入同業存放科目核算，或將拆入資金與拆出資金軋差核算反映；資金用途是否合規，是否存在假拆出真投資、假拆出真借款，或利用拆
出資金進行其他違規經營的情況；是否存在賬外拆放；是否存在場外交易。
系統內往來業務所涉及人員崗位分工是否合理，崗位職責
是否健全；系統內往來會計核算是否正確；資金劃撥手續是否齊全；是否建立科學的內部資金價格管理機制；往來賬户的利息計算是否正確、入賬是否及時；是否堅持系統內往來定期對賬制度；對賬員與記賬員是否為同一人，是否存在未換人複核的情況。
交易對手是否符合轉貼資格；交易額度是否在同業授信額度之內；頭寸充足性如何，是否會導致流動性風險；是否存在將票據業務異化為規避監管、騰挪規模的情況：是否存在藉助相關“通道”，通過轉貼將資產騰挪至“同業往來”科目的情況（如“賣斷+買入返售+買斷”模式、“賣斷+買斷”附加交易對手以“賣出回購”交易從他行搭橋融入資金模式），是否存在發行票據類理財產品將已賣斷的票據資產進行回購，達到票據資產“表外化”的情況。
債券投資/回購業務內控實際執行情況如何，業務的前、中、
後台是否真正獨立設臵並有效運行；市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險管理狀況如何；是否將銀行賬户與交易賬户相分離，期內是否存在重分類；持有到期和可供出售債券實際利率和利息調整金額是否準確；相關債券信用等級是否均經適當評估、及時備案並定期更新；是否針對回購交易對手的資信狀況進行調查並定期更新；是否存在同一交易對手相同金額的連續逆回購交易，交易的真實性如何；是否存在網下回購交易，是否存在實際交割日期早於協議簽署日期的情況；債券投資的損益確認、資產減值準備計提是否準確。
是否遵守真實性原則，轉出方是否存在任何顯性或隱性的回購條款，轉讓雙方是否存在採取簽訂回購協議、即期買斷加遠期回購等方式規避監管等行為；是否嚴格遵守整體性原則，轉讓的信貸資產包括全部未償還本金及應收利息；是否遵守潔淨轉讓原則，實現資產的真實、完全轉讓，風險的真實、完全轉移，變更擔保及抵質押手續；轉讓雙方賬務處理是否銜接一致，相關風險承擔在任何時點上均不落空,及時調整監管指標計算; 是否存在使用理財資金直接購買信貸資產等行為；是否按照監管部門的要求及時完成有關信息報送。
第6篇
我縣現有養老機構17家，其中縣福利院1家、鄉鎮敬老院16家。共有在院老人535名，其中失能、失智老人93名。為深刻吸取河南省平頂山市魯山縣康樂園老年公寓“5、25”特大火災事故教訓，消除養老機構火災隱患，杜絕類似事件發生，縣民政局聯合縣消防大隊對全縣養老機構進行了全面的消防安全排查，現將有關情況彙報如下：
1、沒有辦理消防審批。全縣17家養老機構均未辦理消防審核、驗收(備案)手續，均在運營中。
2、火災隱患突出。大部分敬老院都在十多年前建設或由舊校舍、鄉鎮辦公樓改建，建築物不符合國家強制要求。如：桐村鎮、馬金鎮、馬金鎮塘塢、村頭鎮等4家敬老院未按國家規範(4米寬、4米高)設置消防車道;芹陽辦事處、華埠鎮、桐村鎮、池淮鎮、馬金鎮、村頭鎮、張灣等7家敬老院二樓只設置了一個安全出口、一部疏散樓梯，未形成封閉樓梯間;馬金鎮、蘇莊鎮敬老院採用可燃材料裝修吊頂;大部分敬老院離城鎮建成區較遠，除張灣敬老院設有一個600立方蓄水池、蘇莊敬老院正在籌建消防水池外，其餘敬老院附近均無天然水源，也未設置人工蓄水池，個別敬老院未設置室內外消火栓，消防用水嚴重不足。
3、設施管理滯後。根據國家規定：老年人建築應設置火災自動報警系統，總建築面積大於500平方米的老年建築應設置自動滅火系統。從檢查情況看，除蘇莊敬老院設有火災自動報警系統外，其他敬老院均未設置火災自動報警及自動滅火系統;大部分敬老院滅火器、疏散指示標誌、應急照明燈等消防器材配置數量不足。
4、安全工作責任制落實不到位。絕大部分敬老院未制訂完善的消防安全管理制度，未明確消防安全責任人、管理人及各崗位的消防安全職責，未簽訂消防安全責任書，無相應的考評問責機制，未制訂突發事件應急疏散預案。
5、消防安全防範意識不足。絕大部分敬老院無安全用火、用電，禁止卧牀吸煙、亂扔煙頭，違規使用大功率電器，亂拉電線等提示、警告標識，未落實日常消防安全巡查。如：芹陽辦事處、池淮鎮敬老院存在私拉電線、使用發熱白熾燈、電線接頭裸露等現象;華埠鎮敬老院存在部分入住人員使用電飯煲單獨做飯現象;大部分敬老院存在室內吸煙、甚至卧牀吸煙現象。個別敬老院在疏散通道、疏散樓梯間內堆放雜物、電動車、摩托車等，無人員制止管理，影響疏散。決大部分敬老院員工未掌握基本的消防安全知識，不能熟練使用滅火器材;未對入住人員開展消防常識教育，火災防範意識不足，逃生自救能力較差;未針對老年人行動不便的特點，開展疏散逃生演練。
1、加強領導，增強消防安全工作意識。一是健全領導組織。我局對消防安全工作高度重視，成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，科室負責人為成員的消防安全生產領導小組,切實加強對消防工作的領導。二是加大經費投入。按照消防安全工作要求，完善消防設施。定期對全縣養老機構的電源線進行檢查和維修，對老化的電線、插座等及時進行更換。安裝應急燈和疏散指示牌，增配滅火器、消防水帶、消防扳手等消防器材。同時對全縣13家養老機構安裝智慧用電設施進行資金補助，並有計劃的扶持個別敬老院進行消防池建設。三是完善應急預案。全縣養老機構嚴格執行消防安全工作等有關規定，制訂消防應急預案，並落實消防應急管理工作的責任人和管理措施，杜絕消防安全事故發生。
2、健全制度，落實消防安全工作責任。一是強化責任落實。我局與直屬養老機構簽訂消防安全工作目標管理責任書，明確工作內容，落實工作責任。並督促各鄉鎮與所屬鄉鎮敬老院簽訂消防安全工作目標管理責任書，確保將工作落到實處。二是加強宣傳引導。節假日及乾旱、雨雪、颱風季節，向各鄉鎮養老機構下發防災文件，杜絕事故發生。辦公室以短信形式，經常向養老機構工作人員發送消防安全知識短信，切實增強消防意識。
3、突出重點，強化監督檢查常態化管理。一是加強督導。由於福利養老機構的服務對象主要是老年人、殘疾人等特殊羣體，大多行動不便，一旦發生火災難以逃生自救，極易發生重大人員傷亡。我局將根據局黨組和上級有關部門的統一部署，提高認識，克服麻痺思想，牢牢繃緊安全管理這根弦，加強對福利養老機構的監督指導，切實做到防微杜漸、防患與未然。二是強化落實整改。對前期排查發現的火災隱患，我局聯合縣消防大隊下發整改督辦單，逐一督促制定整改計劃，明確責任人和整改時限，建立專項檔案，限期消除隱患。對通過整改仍不具備消防安全條件的養老機構，及時專題向政府報告，提請協調解決。對無視有關法律法規要求、拒不整改、帶病運行的養老機構，將會同有關部門採取堅決有效的措施，該轉型的轉型、該關停的關停，嚴防亡人火災事故的發生。三是加強業務培訓。在檢查同時，現場向養老機構工作人員普及消防安全、應急救護逃生等知識。將消防知識納入養老護理員培訓課程，提高自主安全意識和應急能力。
(一)建築合法性問題。大部分敬老院為舊建築改造，耐火等級低，土地、房產手續、建築圖紙不全，無法申報消防審核、驗收手續。
(二)工作人員問題。絕大部分敬老院配備的工作人員在5人以下，夜間值班人員更少。發生緊急情況時，撲救初期火災、引導人員疏散的人員嚴重不足，特別是不能自理人員的疏散存在較大困難。
第7篇
我局根據“三定”規定，積極與區政府辦、區公安分局、區林業局、區水務局、區民政局等部門對接，承接政府辦公室的應急管理職責，區公安分局的消防管理職責，區民政局的救災職責，相關機構的地質災害防治、水旱災害防治、森林防火、賑災應急救援等職責，防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等指揮部（領導小組）等職責，以及事業單位區防震減災局行政職責等整合。
機構改革後，為使機構運轉更加高效，職能作用發揮更加充分，我局切實抓好“三定”規定的分解細化和組織實施，主要措施是：
1、加強領導，強化責任。我局黨組書記作為局機關機構改革的第一責任人，做到重大方案親自把關、關鍵環節親自協調、落實情況親自督查，局領導班子召開專題會議，研究討論細化分解組織實施機構改革方案的任務分工，明確責任領導、責任股室、落實舉措、時間節點等。
2、提高站位，履職盡責。我局領導班子切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決維護黨中央決策部署的權威性和嚴肅性，強化黨性原則和全局觀念，帶頭講政治、顧大局、守紀律、促改革、盡責任。確保機構改革有組織、有步驟、有紀律地完成。
3、精心組織實施，抓好關鍵環節。我局新組建的領導班子要儘快到崗到位，儘快熟悉本部門的職責調整、機構和人員，明確工作方向和任務，儘快做好各項工作的銜接，確保機構改革和當前工作兩不誤、兩促進，讓改革推進有條不紊、工作銜接絲絲入扣。
我局於3月18日正式掛牌，3月22日更換單位印章。3月26日辦理統一社會信用代碼證書變更。根據“三定”規定。
①.部門轉變職能尚未真正到位，部門間協調配合需要進一步完善。自機構改革以來，雖然進一步明確和強化部門的責任，特別是對確需多個部門管理的事項，明確了主辦和協辦及具體牽頭單位，但事實上一些部門還存在職責履行不到位、職責移交不到位、職責分工不到位、協調力度不到位等問題，明確和強化責任的觀念有待進一步提高。
②職能增加，工作量大，工作人員不足。組建應急管理局，在原安監局的部門職能上承接了政府辦公室的應急管理職責，區公安分局的消防管理職責，區民政局的救災職責，相關機構的地質災害防治、水旱災害防治、森林防火、賑災應急救援等職責，防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等指揮部（領導小組）等職責，工作範圍擴大，工作量大幅度增加，但是我局單位人員並無增加，嚴重影響了以後各項工作的完成情況。
一是將“抓學習”擺在首位，堅持做好“抓學習、轉作風、促工作”；
二是從嚴抓好風險隱患大排查，下好風險隱患的先手棋；
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