2021年4月
第一部分
許昌市水利規劃設計院概況
一、主要職責
（一）為水利工程建設和城市建設提供勘測設計服務。水利工程規劃與工業民用建築工程設計、工程地質勘察、工程測量與工程監理。
（二）承擔河道水庫及重點水利工程規劃、防洪規劃、水資源綜合規劃、水資源保護規劃、水土保持規劃等全市性規劃編制工作。組織編制水利發展規劃。
(三）依照規劃要求，提出我市重點水利建設工程項目建議書、可行性研究報告、前期計劃調整建議。負責我市水利建設工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計報告及水利行業項目的水保方案、水保工程建設項目的技術審查。
（四）編制全市中、小型水利基本建設項目建議書、可行性研究報告。
（五）擬定全市水利發展戰略，編制全市水利中長期發展規劃。
（六）組織編髮許昌市水利資源公報。
（七）組織全市水資源的調查評價。
二、部門預算單位構成
許昌市水利規劃設計院部門預算包括本級預算具體如下：
1、許昌市水利規劃設計院，共有科室6個，分別是辦公室、計財科、水利規劃室、建築規劃室、測繪隊、勘測隊。
三、人員構成情況
許昌市水利規劃設計院編制70名，其中行政編制0名（公務員編制0名，工勤編制0名），事業編制70名（管理崗位2名，專業技術崗位29名，工勤崗位20名），現在職人數為51人，離退休人數46人。
四、2021年度主要工作任務
（一）許昌市東部水系規劃設計
（二）《河南省平原窪地治理》規劃及許昌市防洪抗旱技術支持
（三）市政府及水利局臨時下達的工作任務
第二部分
許昌市水利規劃設計院2021年度部門預算情況説明
一、收入支出預算總體情況説明
許昌市水利規劃設計院2021年收入總計146.42萬元，支出總計146.42萬元，與上年相比，收入增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
二、收入預算總體情況説明
許昌市水利規劃設計院2021年收入合計146.42萬元，其中：一般公共預算146.42萬元；繳入財政專户的行政事業性收費安排0萬元；財政撥款結轉0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況説明
許昌市水利規劃設計院2021年支出合計146.42萬元，其中：基本支出146.42萬元，佔100%；項目支出0萬元，佔0%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況説明
許昌市水利規劃設計院2021 年一般公共預算收支預算146.42萬元。與2020 年相比，一般公共預算收支預算增加（減少）0萬元，支出增長（下降）0%，主要原因：財政安排。
五、一般公共預算支出預算情況説明
許昌市水利規劃設計院2021 年一般公共預算支出年初預算為146.42萬元。主要用於以下方面：工資福利支出143.48萬元，佔98%；商品服務支出2.94萬元，佔2%。
六、支出預算經濟分類情況説明
按照《財政部關於印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98 號）要求，從2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關係。許昌市水利規劃設計院《支出經濟分類彙總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、“三公”經費支出預算情況説明
許昌市水利規劃設計院2021 年“三公”經費預算為0萬元，比2020 年增加（減少、持平）0萬元，增長（下降）0%。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年相比，增加（減少、持平）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：未安排此項經費。
（二）公務用車購置及運行費0萬元，一是公務用車購置費，與2020年相比，增加（減少、持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：未安排此項經費；二是公務用車運行費，與2020年相比，增加（減少、持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：未安排此項經費。
（三）公務接待費0萬元，與2020年相比，增加（減少、持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：未安排此項經費。
八、其他重要事項情況説明
（一）機關運行經費支出情況
許昌市水利規劃設計院2021年機關運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府採購支出情況
許昌市水利規劃設計院2021年政府採購預算安排0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算0萬元。
（三）預算績效管理工作
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。
我部門將嚴格履行預算績效管理主體責任，以績效目標為導向，做好績效運行監控，提升績效自評質量，不斷提高績效管理工作水平，充分發揮財政資金使用效益。
（四）國有資產佔用情況
2020年期末，許昌市水利規劃設計院共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單位價值1 00 萬元以上專用設備0台（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
許昌市水利規劃設計院2021年負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我部門將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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