公司規章制度是組織管理和運作的重要依據，它規範了各部門的行為準則和工作流程，旨在維護企業利益和員工權益。為了幫助廣大企業建立健全規章制度，本網站提供了多種公司規章制度範文，涵蓋了人事管理、財務制度、勞動紀律等方面內容。通過參考這些範文，企業可以快速建立適合自身需求的規章制度，提升企業管理水平和效益。
第1篇
一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度;嚴格遵守和自覺執行安全操作規程;認真執行衞生包乾區域的清潔管理制度。
二、認真執行上級領導交待的各項任務，負責完成好物業部經理安排、佈置的各項工作。
三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風機房、電器設備的保養及故障檢修。
四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。
五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養及故障檢修。
六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。
七、負責做好公共區域，包括大廳內外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養。
八、堅守工作崗位，自覺執行勞動紀律，不做與工作無關的事。
九、除完成好日常維修及計劃維修任務外，還應有計劃的儘可能完成好其它零星工程任務。
十、積極協調好班次與員工相互間的工作關係，及時正確處理好突發事故。
十一、做好每天巡樓點檢工作，並對在巡檢過程中發現的問題及處理結果如實記錄在冊。
十二、當班時如發生電器故障應儘可能在本班次內解決，不能及時解決的，經徵得領導同意後方可移交下一班解決;交接班時發生的故障原則上兩班共同解決。
十三、及時做好報修工作的登記、複查、驗收工作，包括維修內容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的領導或報修人的驗收簽名。
十四、對任何設備的維修非經工程部經理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調，維修後均應做到工完、料盡、場地清。
十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具，做到沒有遺留工具在現場，愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。
十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存備品件。
十七、由於維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租户或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由於違紀違規給物業管理部造成不良後果的，其責任自負，同時將受到相應處罰。
第2篇
一、標準：一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鑽研業務、不斷提高服務意識，以贏得客户的滿意並保守公司的商業祕密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。
二、儀容儀表員工的儀容儀表關係到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現：
1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。
2、上崗時員工須保持良好的個人衞生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）。
3、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。
4、員工髮型要大方端莊並梳理整齊，頭髮要保持清潔，不得留怪異髮型。
三、行為規範為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規範
1、員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退。
2、接聽工作電話，語氣要温柔，言語要有禮貌並簡潔明瞭，嚴格執行崗位規範，對於本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。
3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜誌；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡遊戲等）。
4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脱崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。
5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批准，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、複製或者發送，一經發現，嚴肅處理，對於情節和後果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯繫不上，並對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
1、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。
2、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。
1、週一至週日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其餘人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30—17:00，中午不休息。
2、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。
3、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
4、因公外出不能按時簽到者在徵得直接主管領導批准的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。
5、員工請假須提前一天申請，經理批准後報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資。
（1）遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。
（2）凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。
1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批准離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。
2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
3、委託或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。
4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。
6、凡請假須填寫“請假申請單”並報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。
7、如需外出提前向辦公室説明外出原因，否則視為早退。
四、請假規定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，並依人事權限給予審批後方為生效；否則按曠工處理。
1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續。
2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批准，3天以上由主管領導批准。
3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續。
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批准方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可採用通訊辦法報告相應主管上級，事後補辦手續。
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理。
4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批准，兩天以上由主管領導批准。
1、本公司如因工作需要，可於辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於批評、罰款、除名等處罰。
2、公休日加班可補休，補休時間由主管批准安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。
1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。
2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定後，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。
3、採購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。
4、支付：收到辦公用品後，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字後，轉交給出納負責人支付或結算。
辦公用品原則上由公司統一採購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近採購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。
一、辦公室日常衞生由值班人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。
二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公枱和電腦桌的乾淨整潔，嚴格杜絕紙張、雜誌、工具書等物品亂堆亂扔。
一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。
二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。
二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，並追究相關人員責任。
三、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。
五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閲合同文檔，確因工作需要須借出查閲，須經分公司、部門主管領導簽字同意後，方可在合同管理組辦理相關借閲手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
企業應有較完善的旅行社財務管理制度，並加以實施。具體操作如下：
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。
2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算範圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，並要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。
3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公佈，做到賬款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--5000元的罰款。
1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批覆後憑藉條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話徵求同意後方可執行。
2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話徵求同意後方可執。
3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字後到財務處報賬。
1、所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款專款專用，導遊外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。
3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，並簽字後報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效後，方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80％，餘款在團隊返回後三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批准後方可。
5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。並裝訂成冊。
1、公司所有因業務需要的開支必須事先徵求總經理同意後方可支付，否則公司不予報銷。
2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。
1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，
1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好後勤工作。
2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，並做好團款的預支。
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