臨海市2021年第二批省級一般水利建設項目和管理任務分解及資金分配方案

臨海市2021年第二批省級一般水利建設項目和管理任務分解及資金分配方案

根據《浙江省財政廳 浙江省水利廳關於下達2021年第二批省水利建設與發展專項資金的通知》（浙財農 [2021]15號），《浙江省水利建設與發展專項資金管理辦法》（浙財農[2020]51號），共下達2021年省水利建設與發展專項資金（下稱省級資金）12005萬元。其中提前批共計下達10500萬元，含重大水利項目5700萬，一般水利建設和管理項目4800萬，在臨水[2021]16號文件中分配；本次下達我市2021年第二批省級一般水利建設項目和管理任務的省補資金共1505萬元。現將第二批省級任務和資金分解到具體項目。

一、2021年一般水利建設類項目省級任務及資金分解

（一）2021年一般水利建設類項目省級任務分解

表1   2021年一般水利建設類項目省級任務清單表

（二）2021年一般水利建設類項目省級任務分解明細表

根據表1的任務清單，對照提前批已分解的任務，將餘下的任務分解到明細項目中（詳見表2）。

1、小型水庫除險加固：任務為完工20座，開工22座。完工19座水庫任務已在提前批中分解，另外1座任務本次分解到前林水庫除險加固工程。2020年6月23日省水利廳辦公室印發的《浙江省小型水庫除險加固攻堅行動實施方案》（浙水辦建[2020]19號）的附件3中，明確將“前林”納入待實施防汛抗旱水利提升項目清單內。考慮到該項目從安全鑑定、除險加固初步設計、施工標招標等環節都是按小型水庫除險加固要求開展，故本次建議將提前批任務分解時作為山塘整治的“前林”從山塘調回到“水庫除險加固”任務中。

2、山塘整治：任務為完工10座。提前批已分解9座（含前林山塘），本次將前林從山塘調回水庫後，本次將另外2座任務分解到匯溪鎮小坑村平巖裏山塘整治工程和永豐鎮新四村西莊山塘整治工程。

3、水土流失綜合治理：任務為完成水土流失綜合治理19km2。提前批已分解3.7km2任務，另外15.3km2任務分解到牛頭山水庫上游生態清潔型小流域水土流失綜合治理項目。

表2   2021年一般水利建設類項目省級任務分解明細表

二、2021年第二批一般水利建設類項目省級資金分配

2021年一般水利建設項目省級資金3954萬元已在提前批中分配，本次僅對新增的建設項目任務進行分配。因目前《臨海市水利建設與發展專項資金管理辦法（試行）》和《臨海市加快現代農業發展的扶持辦法》正在修訂，故本次分配仍依據臨財農〔2015〕37號和臨市委辦〔2017〕105號文件。根據臨海市水利建設與發展專項資金管理辦法文件要求，市財政統籌省以上專項性一般轉移資金和市補助資金，按市委文件規定的補助標準進行補助。根據每類項目的補助標準，先安排省級及以上資金，再安排市級資金。

本次分配原則：省任務下達的建設類項目，對條件成熟的項目先安排省補資金。

2021年第二批一般水利建設類項目擬分配省級資金數為1112萬元【503+609=1112】（詳見表3）。

1、小型水庫除險加固項目。

①根據浙財農〔2021〕15號文件中，省財政廳下達給小型水庫除險加固項目4317萬元，提前批已下達3814萬元（含前林水庫150萬元），剩餘503萬元在本次分配。考慮到開工的22座水庫中，梅嶴水庫與塘崗裏水庫前期工作相對較成熟（目前都在預算協審中），本次擬分配梅嶴水庫303萬，塘崗裏水庫200萬。

故本次分配的省級資金數為503萬元。

2、水土流失治理項目。

《臨海市人民政府關於印發臨海市加快現代農業發展的扶持辦法的通知》（臨市委辦〔2017〕105號）文件規定，對列入省級（含省級）以上的水土保持綜合治理項目給予總投資的85%補助。2021年臨海市牛頭山水庫上游生態清潔型小流域水土流失綜合治理項目計劃完成25km2  ，根據水土流失綜合治理項目的任務分解，本次擬對該項目今年完成15.3km2 水土流失綜合治理安排省級資金。擬安排省級資金609萬元【2000（估算）*0.7（階段係數）*0.85=1190萬元，15.3/25*1190=728萬元】。

擬分配省級資金數為609萬元。

表3        2021年一般水利建設類項目省級任務資金擬分配表

三、2021年一般水利管理類項目省級任務及資金分配

（一）2021年一般水利管理類項目省級任務表

表4     2021年一般水利管理類項目省級任務清單表

（二）2021年一般水利管理類項目省級任務分解

表5    2021年一般水利管理類項目省級任務明細表

二、2021年第二批一般水利管理類項目省級資金分配

一般水利管理類項目列入省級任務的，省級資金分配參照往年分配方案和相關規定，不足部分由市級水利專項資金補足。

2021年第二批一般水利管理類項目擬分配的省級資金數為393萬元【96+3.6+10+283.4=393】（詳見表6）。

1、水旱災害防禦獎勵

根據防禦科提供的“關於山洪省級以獎代補資金”表格（省廳防禦處截圖由台州市局轉發），獎補臨海市96萬元，本次用於臨海市2020年度山洪災害防治項目。

本次擬分配省級資金數為96萬元。

2、水土保持監督管理

臨海市2021年該項工作任務為1個監測站點（白水洋水文觀測站）管理，根據往年資金安排，每年省級資金補助為10萬元。

本次擬分配省級資金數為10萬元。

3、水文站網運行維護及巡測

根據《臨海市水文站網運行維護及巡測站一覽表》，2021年臨海市考核水文站點21個，包含測驗、整編34項。其中17個站點納入2021年省級水利工程標準化管理任務中，其管理經費在2021年省級水利建設與發展專項資金（提前批）分配的標化管理運行管護費用中列支。剩餘4個站點黃坦、臨海城關、義城港、職教城，6項內容工作經費參考2015年20項水文測驗項目省補資金11.9萬元的分配方案，故2021年分配數為11.9/20×6=3.6萬元。

本次擬分配省級資金數為3.6萬元。

4、水資源節約與保護

根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號），2021年要求全面落實《浙江省水資源條例》，推進浙江節水行動，強化水資源剛性約束，提升水資源集約安全利用水平。

水資源節約與保護工作分為節水示範建設和水資源管理與水源地保護兩大塊內容，具體測算按各項工作的子項來估算，實際支付以具體合同條款為準。

（1）節水示範建設

①根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號）,開展節水標杆建設，發揮水利行業示範引領作用。2021年擬建成節水型企業3家，節水型小區2個，共5個；擬建成節水示範酒店1個，節水示範企業1個，節水示範居民小區2個，節水型公共機構建設1個，共5個。

根據經信部門製造業高質量發展政策獲得省級節水型企業榮譽稱號的獎勵5萬元、獲得台州市級節水型企業榮譽稱號的獎勵3萬元。預計2021年獲得省級節水型企業榮譽稱號企業4家，節水型公共機構1個，其餘暫參照省級節水型企業獎勵，預算50萬元（5*10=50）。具體支付按照相關文件執行。

建議本次分配50萬元。

②為做好世界水日、中國水周等重要節日和日常節水深度宣傳，開展節水文化建設，加強節水形勢宣傳、知識普及和政策解讀，增強全社會節水意識和參與力度。根據浙江省水利廳辦公室《關於組織開展2021年“世界水日”“中國水周”宣傳活動的通知》（浙水辦法[2021]3號），計劃開展“世界水日、中國水周”活動，組織志願者代表、普法人員進學校、進社區開展水資源普法講座等，製作“世界水日 中國水周”活動宣傳品，創建節水長廊。本項工作參照往年合同為30萬元。

建議本次分配30萬元。

本次擬分配省級資金數為（50+30=80）萬元。

（2）水資源管理與水源地保護

①水資源水質和地下水監測工作

工作任務：共5個點。①暫按浙江省水利廳《關於做好2020年水質監測工作的通知》（浙水資〔2020〕1號）要求，按照附件1的浙江省水質監測工作方案的監測項目和監測頻次，開展水質監測工作。列入附件2浙江省地表水重點水質站名錄的臨海站點有3個，分別為白水洋鎮柏枝嶴測站、邵家渡牛頭山水庫測站、永豐鎮沙段測站；列入附件3浙江省國家地下水監測工程（水利部分）監測站名錄的臨海站點 1個，為大洋街道職教中心測站。②暫按浙江省水資源監測中心印發的《2020年全省水質監測工作的補充通知》（浙水文監〔2020〕3號）要求，附件1太湖流域重要水質站監測斷面表中增加了臨海大橋斷面監測。   

經市場詢價，取樣檢測出報告1次1點市場價約為1600元，5個點*12月*1600元=9.6萬元。

本次建議本次分配10萬元。

      ②用水總量統計和水資源公報工作

根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號），定期更新維護用水統計調查基本單位名錄庫，加強用水統計填報管理，組織編制水資源公報。該項目工作的主要任務是用水統計調查，調查對象在以往年度的基礎上增加了自備水源工業企業（臨海估計39家）、自備水源服務業單位等。考慮到2021年用水總量統計工作量較往年增加了近1/3，故預算為：參照2020年合同14.4萬元的基礎上，增加5萬元，為20萬元。

水資源公報是政府發佈水資源信息的權威媒介，水資源公報為水資源規劃、管理、節約與保護等日常工作提供了重要技術支撐，也是考核市政府實施最嚴格水資源管理制度情況的重要基礎工作。2021年水資源公報工作預算參照往年合同為5萬元。

本次建議分配25萬元左右。

③開展取用水管理專項整治

根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號）要求重點圍繞農村供水工程、農業灌區、規模化養殖場等未經批准取水、未按規定條件取水等問題，完成專項整治行動整改提升工作。

本項工作參照周邊縣市區預算價，預算50萬元。工日單價參照《國家計委關於印發建設項目前期工作諮詢收費暫行規定的通知》（計價格〔1999〕1283號），按工程諮詢工作費用（人均工日費用標準，600-1200元），綜合考慮近年來物價水平及人工成本費用的變化，確定人員費用標準為2000元/工日，根據相關工作量測算：

5人*50日*2000元=50萬元。

本次建議分配50萬元。

④最嚴格水資源管理制度考核和水資源、節約用水管理年報工作

根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號）要求完成2021年度最嚴格水資源管理制度考核和水資源和節約用水管理年報。根據每年台州市實行最嚴格水資源管理制度領導小組辦公室下發的考核文件上報最嚴格水資源管理制度考核工作自查情況。水資源和節約用水管理年報主要反映水資源和節約用水管理的各項工作的進展、長效、創新等，並作為最嚴格水資源管理制度考核工作的支撐。

2021年最嚴格水資源管理制度考核和水資源、節約用水管理年報預算參照往年合同為20萬元。

本次建議分配20萬元。

⑤強化水源地保護。

補齊農村飲用水水源地管理短板，建立農村飲用水水源地名錄，設置明顯的警示標誌。根據浙江省水利廳辦公室《關於印發2021年全省水資源管理和節約用水工作要點的通知》（浙水辦資[2021]6號）要求完成農村水源地保護範圍劃定工作。根據工作安排，我市需完成日供水200噸以下農村飲用水水源地保護範圍的劃定工作和4處“千噸萬人”以下、日供水200噸以上的農村飲用水水源地保護範圍設置標誌。工作內容包括飲用水水源地保護範圍劃定，設置明顯的警示標誌以及相關保護措施的落實。

①日供水200噸以下農村飲用水水源地保護範圍的劃定工作。本項工作參照周邊縣市區預算價，預算23.4萬元。本次約375處水源地需要現場踏勘，參照《中國工程諮詢協會關於工程諮詢服務（境內）人工成本要素信息調查情況的通報》（中諮協政〔2015〕46號），按內部諮詢人員規劃諮詢費用（中級職稱1730元/人工日，初級職稱及以下1230元/人工日），安排3組6人，每組一名工程師一名助理工程師，預估每組需要26天，根據相關工作量測算：（1人*1730+1人*1230）*26天*3組=230880元。

②參照2019年環保部門補助童燎水庫水源地保護資金150萬元，4處水源為4座水庫，初步測算每座水庫15萬元，小計60萬元。

本次建議分配83.4萬元。

⑥農田灌溉水有效利用係數測算分析工作

為進一步強化水利行業監管力度，科學評價農田灌溉用水效率，配合做好最嚴格水資源管理制度考核工作，根據《浙江省水利廳辦公室關於做好2021年農田灌溉水有效利用係數測算分析工作的通知》，需統籌做好灌區量水設施改造升級、灌區用水計量過程監管、量水台帳記錄檢查等工作，加強係數測算工作測前、測中、測後的全過程管理。根據2021年度農田灌溉水有效利用係數測算分析工作經費明細表的預估經費為15.8萬元。

本次建議分配15萬元。

擬分配省級資金數為（80+10+25+50+20+83.4+15=283.4）萬元。

表7

2021年省水利建設與發展專項資金績效目標表

表8

2021年省水利建設與發展專項資金任務和績效目標落實情況表