區行政服務中心所屬單位黨組織巡察整改情況報告

區行政服務中心所屬單位黨組織

巡察整改情況報告

區委巡察工作領導小組：

自2021年4月22日召開巡察反饋會議以來，區行政服務中心黨組堅持問題導向，深刻剖析原因，細化任務，責任到人，整改工作取得明顯成效。現將巡察反饋意見整改落實情況報告如下：

一、基本情況

（一）組織實施。一是成立領導機構。對巡察反饋的意見建議，“中心”黨組高度重視，深刻反思，為確保整改工作取得實效，成立巡察整改工作領導小組，由“中心”黨組副書記、主任呂勁峯任組長，其他分管領導任副組長。二是壓實黨組責任。通過黨組會議，要求“中心”黨組成員提高站位，主動把自己擺進去、把責任擺進去，對反饋的問題主動認領，切實履行“一崗雙責”，壓實整改責任。同時，舉一反三，對分管條線自查問題，一併列入整改範圍，體現“中心”立行立改、真改實改、全面整改的態度和決心。

（二）整改舉措。一是專題研究部署。“中心”黨組召開8次專題會議，逐條研究、反覆討論，針對巡察移交的22個問題以及自查的3個問題，制定111條整改措施。同時，明確整改要求，實行問題整改“清單制+責任制”，即“一個問題、一名領導、一抓到底”的“三個一”機制，原則上要求6月18日前全部整改完成。二是抓實整改質量。“中心”一把手全面壓實第一責任人責任，對整改工作直接抓、抓具體、抓到底，專題聽取整改進度彙報，對整改情況逐條討論、逐條研究，確保每條措施有的放矢、有效執行；全面對照整改要求和整改舉措一一檢查台賬，要求全面深刻、有據可查，確保條條有整改、事事有迴音、件件有着落。

（三）取得成效。在本次整改中，共有問題25個，其中巡察組反饋問題22個，自查自糾問題3個，現已全部完成整改。通過巡察整改，重申制度6項，完善制度16項，建立制度15項，開展提醒談話74人（次）。通過巡察整改，“中心”黨組及所屬事業單位黨組織在組織建設、作風建設、紀律建設和落實中央八項規定精神中的短板得到了有效補齊，內部規章制度進一步健全完善，政務服務進一步優化，公共資源交易活動進一步規範，幹部職工精神狀態實現再提升。

二、移交問題的整改情況

（一）關於“職能發揮不佳，機構名稱和職責、崗位、人員不相對應”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組攻堅克難精神還不足,改革創新的意識需進一步提高，未能適應新形勢的需求，抓住轉型機遇，導致代辦中心職能弱化，工作未能創新出富陽模式；2.對體制機制運行思考不夠，未能理順職責，保障所屬單位順暢運行。

整：1.6月2日，區委常委、常務副區長、區行政服務中心黨組書記張霖對呂勁峯提醒談話，要求加大攻堅克難力度，理順體制機制。2.5月26日，黨組副書記、主任呂勁峯在專題民主生活會上作自我批評。

改：1.5月10日，黨組成員、副主任鄭延帶領辦公室主任張明亞與區委編辦對接，溝通機構設置調整。2.黨組副書記、主任呂勁峯多次召集相關人員，對照杭州市審管辦最新機構方案，同時向周邊區（縣）市行政服務中心取經，與區委編辦溝通，形成關於要求調整杭州市富陽區行政服務中心三定方案有關內容的請示，並向區領導彙報同意，下一步將根據相關程序進行報批。

（二）關於“對公共資源交易活動的現場組織管理不規範”問題的整改情況

原因剖析：有關公共資源交易活動現場組織管理的相關制度缺失；內部管理不到位；對現場監督員責任落實不夠。

整：黨組副書記、主任呂勁峯對交易中心主任王桓提醒談話。洪華在班子會上作自我批評。黨組成員、副主任洪華對政府採購科科長王晶提醒談話，要求加強日常檢查，進一步規範招投標現場管理。

改：1. 2021年5月21日“中心”召開公共資源交易業務培訓會，組織交易中心工作人員學習《浙江省政府採購現場管理辦法》等相關法律法規，並相應出台《開標評標現場服務與管理規定》《監控使用維護管理規定》，將現場管理規範化落到實處。2.目前建設工程（除杭州規定的服務類項目）、政府採購招投標活動已實現全流程電子化，真正做到不見面開標。3.所有進入評標區域的專家及工作人員均需將隨身攜帶的手機等通訊工具放入存包區，並做好登記手續。進入評標室後，工作人員通過錄像播放或人工宣讀形式宣佈評標紀律，並要求專家簽署《評審人員廉潔自律承諾書》。4.交易中心已會同區財政局對舊版《政府採購評審專家日常評價表》進行了修改和完善，在原來基礎上，着重增加了對專家是否獨立、客觀、公正評審進行評價的考核維度。進一步壓實現場監督員責任，明確現場監督員在評審結束之前不能走出評審區域，並要求現場監督員當場逐條宣讀《政府採購評審專家日常評價表》的相關內容，提醒專家評分須客觀公正，警惕虛假材料，對於在評標現場隨意走動、干預專家評審的行為予以警告提醒並記錄，切實維護評標現場的公平公正。嚴格遵循“一項目一評價”原則，評標結束後，立即按照相關制度進行專家考核，對於問題嚴重的，及時向財政報告。5.為防止監控音視頻資料因覆蓋導致丟失風險，交易中心加強對音視頻資料的管理，合理調配存儲空間，做到“一標一錄”，並做好相應的備份工作。出台《關於進一步加強監控管理工作的通知》，建立開評標前、後檢查機制，落實周巡查機制，加強對監控設備的日常巡查工作，保證監控設備正常運轉。

（三）關於“未按規定的程序和要求組織區行政服務中心的政府採購活動”問題的整改情況

原因剖析：《政府採購內控制度》執行不到位；公共資源交易相關法律法規意識不夠強。

整：1.6月2日，常務副區長張霖就政府採購活動未按規定程序情況對“中心”黨組副書記、主任呂勁峯進行提醒談話，要求引起重視，避免此類問題再次發生。2.5月26日，呂勁峯在民主生活上對該問題進行自我批評，將舉一反三，加強業務學習，強化廉政教育。3.黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任洪華、鄭延提醒談話。4.洪華對原政府採購科科長徐佳提醒談話，鄭延對辦公室主任張明亞、機關黨委副書記袁革平提醒談話。

改：1. 2021年5月12日修改完善並出台《區行政服務中心政府採購管理內控制度》（試行），按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規運行的要求，進一步規範“中心”政府採購行為，防控行政風險和廉政風險。2. 2021年5月21日邀請區財政局專業人員對中心工作人員進行政府採購業務培訓，加深對採購人主體責任的認識和重視。3.為規範“中心”政府採購活動，全面落實政府採購採購人主體責任，中心建立工作人員長效學習機制，每年組織全體幹部學習政府採購、公共資源交易法規兩次。其中，第一次學習已於2021年5月21日完成。

（四）關於“採購文件管理不善，評標現場監控視頻缺失嚴重”問題的整改情況

原因剖析：《區行政服務中心檔案管理制度》制度執行不到位；內部管理不夠健全；監控設備日常巡檢維護意識不強。

整：黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任洪華進行提醒談話，洪華對原政府採購科科長徐佳進行批評教育。

改：1.完善《區行政服務中心檔案管理制度》，其中對監控視頻資料的存儲和保管做了明確的規定和要求，如監控硬盤應隨滿隨歸，移交時必須履行交接手續並當場核驗。凡檔案利用者都應按規定辦理相關手續，並填寫“中心”《檔案查閲利用登記簿》或《檔案借閲利用審批表》。2.召開監控設備排查專題會議，對各線監控設備進行全面排查，梳理監控設備數量及存儲情況，分門別類做好標識標籤和相關交接記錄。

（五）關於“維護採購合同的法律效力不夠嚴肅”問題的整改情況

原因剖析：公共資源交易相關法律法規意識不夠強；檔案管理工作執行不到位。

整：組織工作人員對近3年政府採購合同進行全面細緻排查，並將合同歸檔前的核查作為常態化工作。經排查發現2020年尚未歸檔項目FYZC2020-09《浙江省富陽中學改擴建工程食堂與辦公傢俱採購項目》存在乙方法人代表未簽字問題，已通知乙方進行補籤。

改：1.交易中心對《中標通知書》內容已做了優化調整，並及時督促提醒採購人在中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人投標文件的規定，與中標供應商簽訂《杭州市富陽區政府採購買賣合同》，所簽訂的合同不得對招標文件確定的事項和中標人投標文件作實質性修改，並做好公告和備案。2.交易中心彙總整理實際業務中遇到的問題，會同區財政局對採購人進行政府採購業務培訓。目前已對教育系統、城管執法局、區行政服務中心、區融媒體中心等單位進行了培訓，總計覆蓋範圍1000餘人次。

（六）關於“對進場交易的資格核驗缺失”問題的整改情況

原因剖析：公共資源交易現場管理制度執行不到位；政府採購業務管理不夠精細化。

整：黨組副書記、主任呂勁峯對交易中心主任王桓進行提醒談話，黨組成員、副主任洪華對交易中心政府採購科科長王晶，工作人員蔣介子、金以琳進行提醒談話，要求進一步加強對進場交易人員的資格核驗，修改完善招標文件範本。  

改：1.交易中心緊密結合最新出台的相關法律法規要求，並根據全流程電子招投標活動的實際情況以及支持中小微企業發展等政策要求，從內在邏輯、規範用語、行業新政、營商環境等方面，對舊版招標文件範本進行了系統修訂和完善。新範本全面梳理了無效標情形和條款，對圍標串標、虛假應標等情形的處理做出明確規定，並對其他採購文本進行查漏補缺。此外，交易中心積極配合區財政局指導社會中介代理機構採購文件規範化建設，及時提供新範本給其他社會中介代理機構做參考。2.交易中心已在招標文件中明確規定，由採購人負責對投標供應商進行資格審查。對參與現場演示或者樣品展示的投標人授權代表，由交易中心工作人員對其法定代表人代表授權委託書和身份證進行一一核驗，人證核驗通過方允許其進場參加開評標活動。此外，交易中心工作人員做好評審專家提醒，如發現圍標串標等問題應及時向交易中心提出處理。3.2021年5月21日，交易中心聯動區財政局政府採購監督管理科科長温屹青、杭州市公安局富陽區分局代購人代表蔡偉峯、區教育局採購人代表賀建兵對4個項目相關採購文件資料進行案卷自查和評查，經查未發現問題。

（七）關於“招標文件的編制不夠科學合理”問題的整改情況

原因剖析：政府採購相關法律法規意識不夠強；政府採購業務管理不夠精細化。

整：黨組成員、副主任洪華對交易中心政府採購科科長王晶、工作人員蔣介子進行提醒談話，要求進一步完善評分標準設置。

改：1.交易中心緊密結合最新出台的相關法律法規要求，並根據全流程電子招投標活動的實際情況以及支持中小微企業發展等政策要求，從內在邏輯、規範用語、行業新政、營商環境等方面，對舊版招標文件範本進行了系統修訂和完善。新範本對無效標、圍標串標情形認定作出明確規定，並以表格形式予以列示。2.新範本進一步規範了評分標準的設定，尤其是在業績評分項中，明確要求供應商提供相關證明材料。對於集採目錄中採購頻率較高，參數趨於穩定的貨物或服務類項目，通過專家訪談，業主溝通，行業調研等方式，交易中心在前期經驗積累基礎之上，進一步細化量化評分標準和評分細則，編制出對應的評分辦法，進一步提高招標文件的編制效率和專業程度。

（八）關於“對‘政採雲’平台上採購行為的監督管理不夠有力”問題的整改情況

原因剖析：主體責任意識不強；政採雲平台日常管理不到位；相關法律法規執行不到位。

整：黨組副書記、主任呂勁峯對交易中心主任王桓進行提醒談話。王桓在班子會上作自我批評。黨組成員、副主任洪華對交易中心政府採購科科長王晶、工作人員金以琳進行提醒談話，要求進一步加強政採雲平台管理。

改：1. 2021年5月21日中心召開區行政服務中心公共資源交易業務培訓會，組織中心各線經辦人員和政府採購科工作人員深入學習《浙江省政府採購電子賣場採購管理暫行辦法》等相關法律法規。2.交易中心審視自身職責，積極協助財政部門做好違法違規行為的查處等工作，抽調業務骨幹配合區紀委派駐第九紀檢組、區財政局開展富陽區2021年政府採購領域專項監督工作。3.交易中心嚴格落實“全省一張網”准入要求，對供應商遞交的申請資料進行初審+複審兩級審核，並由專人不定期對供應商實體經營場所進行實地抽查，進一步加強“全省一張網”網上超市供應商徵集工作的審核把關。截至目前，已實地抽查供應商59家，發現存在違規問題18家，已責令整改，目前相關供應商均已按要求完成整改。4.交易中心積極與政採雲公司對接，升級“全省一張網”網上超市供應商徵集審核系統，增加區財政局終審環節，實行初審+複審+終審三級審核流程，明確審核責任。該審核系統已於2021年5月1日完成升級，並投入使用。此外，交易中心切實加強對政採雲公司履約情況的監督檢查。目前，政採雲公司已提供2020年7月-2021年5月價格監測履約情況報告。接下來，將在下一年度的網上超市價格監測服務週期內，建立每季度監測情況分析報告機制，切實加強對政採雲平台履約能力的監督。5.交易中心主動監督，進一步加強電子賣場日常管理。嚴格遵守上架商品管理規定，加強審核把關，對申請上架商品的明細品目進行嚴格審查，不符合品目要求的不予上架，對已經上架的進行清理，對超範圍經營，弄虛作假的予以處罰。自3月份以來，已對10000多個不符合平台規定的商品上架申請予以駁回，並通過關鍵詞搜索，對違反省委、省政府有關過“緊日子”文件要求、以及違規上架非節能產品進行巡查，目前已對60多個商品進行凍結下架處理。6.在委託政採雲公司進行800個成交商品價格監測基礎上，每月增加交易中心工作人員主動人工商品價格監測200個，分批次、多領域對網上超市商品進行檢查。對違反平台管理規定的，依法依規進行處理，進一步淨化網上超市環境。目前，在對待上架商品的人工主動隨機抽查中，發現29個商品存在超出市場均價問題，已全部駁回處理；在對已上架商品的人工主動隨機抽查中，發現8家供應商存在成交價格高於市場均價的違規行為，已通過政採雲平台進行預警，並處以扣減誠信分或暫停網上超市的處罰。7.交易中心配合區紀委派駐第九紀檢組、區財政局開展富陽區2021年政府採購領域專項監督工作，重點檢查入駐“政採雲”平台網上超市供應商服務情況。在檢查過程中發現有24家供應商不同程度上存在違規行為，如違規在網上超市上架服務類產品、上架商品未明確規格型號、打包上架商品等問題。交易中心已對相關供應商發出整改意見通知，責令其限期整改，目前24家供應商均已按要求完成整改。8. 交易中心高度重視政採雲相關供應商違規問題，已第一時間將相關事項移交區財政局進行處理。

（九）關於“集中受理審批服務事項不夠到位”問題的整改情況

原因分析：“中心”黨組站位不夠高，思想不重視。沒有充分認識到鞏固深化“兩集中兩到位”改革成果的重要性。對強化“一站式”服務的大局意識不夠強，放鬆了對“應進盡進”的高標準和嚴要求。

整：5月18日，“中心”黨組副書記、主任呂勁峯對分管領導鍾宏強進行了談話提醒教育，鍾宏強分別對審批管理科科長韓震、新登分中心主任陳航軍、場口分中心主任葛孫樑進行了談話提醒教育，全面梳理三張清單（事項清單、未進清單、應進清單），並督促進駐“中心”各部門嚴格按照“兩集中兩到位”要求和“應進盡進”原則，除不宜進駐的政務服務事項外，100%在行政服務中心辦理。

改:1.梳理事項。5月11日—6月8日，組織進駐“中心”、新登分中心、場口分中心各部門開展政務服務事項梳理工作。目前全區六類依申請政務服務事項共755項，進駐“中心”事項536項，未進駐事項219項（線上均進駐）。對照組建方案，新登分中心應進駐218項，實際進駐203項，未進駐的15項事項發函氣象、住建、移動、聯通等4個部門，已整改落實；擴面事項360項。對照組建方案，場口分中心應進駐186項，實際進駐174項，未進駐的12項事項聯繫場口鎮政府、住建局、不動產登記中心等3個部門，已整改落實；擴面事項44項。2.走訪鄉鎮。5月25日，“中心”黨組副書記、主任呂勁峯帶隊走訪新登鎮。6月8日，“中心”黨組副書記、主任呂勁峯帶隊走訪場口鎮。截至6月8日，“中心”工作人員已走訪全區所有鄉鎮（街道）3.問卷調查。4月22日—5月30日，“中心”通過微信平台開展政務服務數字化改革金點子徵集活動，共徵集意見建議118個。5月10日—5月21日，新登分中心組織開展企業羣眾辦事需求問卷調查，共發放問卷300份，滿意率100%，意見建議歸類後6條，均已整改落實。5月10日—6月10日，場口分中心組織開展企業羣眾辦事需求問卷調查，共發放問卷568份，滿意率100%，意見建議3條，均已整改落實。

（十）關於“分中心窗口工作人員服務能力和業務水平還存在差距”問題的整改情況

原因分析：“中心”黨組政治站位不夠高，思想上存在束縛現象，缺乏擔當精神。分中心負責人對兩個分中心定位認識不夠到位，服務企業羣眾的理念不夠深入，對分中心現場管理與監督考核不夠有力，對進駐部門的業務學習不夠深入。

整: 5月18日下午，鍾宏強副主任就“政治站位不高，工作作風不夠紮實，全局意識不夠強”等問題對新登分中心主任陳航軍提醒談話；鍾宏強副主任就“政治站位不高，工作作風不實，黨風廉政責任制落實不夠到位”等問題對場口分中心主任葛孫樑進行提醒談話。

    改:1.6月2-3日晚上，區行政服務中心分兩批召開全體窗口工作人員作風建設會議，對近期部分窗口存在的作風建設方面進行視頻曝光;5月6日和5月28日，場口分中心和新登分中心分別召開全體窗口工作人員作風建設會議，對部分窗口工作人員在服務規範、工作紀律方面問題進行視頻曝光，重申三個考核辦法及OSM現場管理2.0版要求。讓部分工作人員“紅紅臉、出出汗”，讓其他工作人員舉一反三，進一步倒逼“中心”和兩個分中心服務能力提升。2.5月21日下午，召開窗口負責人月度工作例會，一是對四月份優化公寓房析產辦理等3項便民舉措、投資項目全過程系統“迎亞運、展風采”和技改項目備案功能升級、大學生創業一件事、健身場館開業一件事等工作進展情況進行點評。二是對四月份企業羣眾“好差評”原因通報分析，對窗口管理存在問題進行視頻曝光，三是加快諮詢導服系統開發，落實午間值班制度等下一階段重點工作進行強調部署。3. 6月2-3日晚上，結合作風建設大會，邀請富陽職教中心林黃平老師為全體窗口工作人員進行服務禮儀培訓。5月6日和5月28日，場口分中心和新登分中心分別對窗口工作人員服務規範進行強調和培訓。5月19日，對涉及社保、醫保、公積金、不動產等羣眾辦理的高頻業務，新登分中心和場口分中心制定2021年定期輪崗學習計劃，促使兩個分中心業務辦理能力與水平向“中心”看齊，營造比學趕超氛圍。4. 6月2-3日晚上，結合作風建設會議，鍾宏強副主任重申《富陽區行政服務中心窗口工作人員考核辦法》等四個考核管理辦法，要求全體窗口工作人員嚴格執行。5月6日和5月28日，場口分中心和新登分中心分別重申四個考核管理辦法，“中心”和兩個分中心在辦事大廳上牆首問責任、一次性告知、服務標準等制度，公開接受企業羣眾監督。5.5月11日，召開智能諮詢系統建設需求分析會，提出並完善智能諮詢系統建設方案。目前，智能導服系統微信端已上線運行，其中一期涉及7個部門35項高頻事項視頻版、紙質版辦事指南查詢功能已投入使用；“中心”和兩個分中心一體化電話諮詢轉派功能模塊正在積極對接開發中。

（十一）關於“對基層服務指導不夠到位”問題的整改情況

原因分析：1.對基層便民服務中心工作重視不足，日常業務指導不夠。2.未能充分發揮投資項目聯審聯批中心、親清在線等平台助推項目的作用。

整：“中心”黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任鍾宏強提醒談話，鍾宏強對代辦中心主任王豔紅、新登分中心主任陳航軍、場口分中心主任葛孫樑提醒談話。

改：1.5月17日-6月8日，組織開展鄉鎮（街道）便民服務工作第二季度走訪，對24個鄉鎮（街道）進行走訪調研，聽取鄉鎮（街道）便民服務工作的意見建議。其中，中心”黨組副書記、主任呂勁峯帶隊前往新登鎮、場口鎮等重點鄉鎮進行走訪。在走訪過程中，對現場發現的問題向鄉鎮（街道）提出了整改意見11條，收集到意見建議17條，對9條建議進行了現場答覆。2.建立便民服務工作定期檢查通報制度。制定《杭州市富陽區基層便民中心規範化建設意見》，對體制機制建設、窗口標準化建設、保障機制提出了具體的建設標準。同時，制定了第二、三、四季度鄉鎮（街道）便民服務工作走訪工作方案，按照方案進行每季度走訪檢查。3.4月16日（週五），由區人社局召開鄉鎮（街道）政策培訓會，對各鄉鎮（街道）人力社保工作分管領導、公共服務辦主任及相應工作人員進行培訓。涉及社保政策及政務2.0平台操作、退管經費規範、大學生創業政策解讀、就業創業政策解讀及政務2.0平台操作、失業保險政策解讀及政務2.0平台操作、基層勞動糾紛調解處置等業務知識。4.開發建設鄉鎮（街道）親清駕駛艙建設，提升線上服務企業能級，完成“親清D小二”鄉鎮（街道）、屬地企業帳號配置全覆蓋。5月18日，召集區數據局、開發區、場口鎮，召開親清駕駛艙工作會議，商議場口鎮親清駕駛艙建設思路，並於會後將場口屬地268家企業帳號配置全覆蓋。5.協調聯審聯批中心做好企業上門服務。5月18日上午，代辦中心與發改局項目辦、住建局許可科聯合上門服務北之江亞運水上運動項目。6月2日,行政服務中心牽頭，召集文廣旅體、市場監管、消防等部門對“健身場館開業一件事”進行提前服務、現場指導。目前已推行了23個關於企業“一件事”集成改革。下一步，還將繼續推行推進“辦學一件事”、“企業破產註銷一件事”、“托育機構開業一件事”、水電氣網報裝一件事、“養老機構開業一件事”等改革措施。6.結合“晝訪夜談”活動，開展“數智窗口”走進春建鄉活動，助力春建鄉產業項目。5月25日，區行政服務中心聯合春建鄉組織社保、醫保、税務、民政、公安、不動產、公證處、公積金、殘聯等9個窗口30名業務骨幹到春建鄉春建村開展“學黨史踐初心，我為村民辦實事”暨“數智窗口”走進春建鄉活動，當天共計辦理業務100餘件，諮詢答覆500餘人次，現場發放宣傳摺頁1000餘份。同時，協調辦理了如杭州夢想田園農業開發有限公司企業經營範圍變更等企業辦事需求。

（十二）關於“對資金管理的風險防範意識薄弱”問題的整改情況

  原因剖析：對大額保證金競爭性存放意識不夠強；對投標保證金退付主動性不夠強。

整：黨組副書記、主任呂勁峯分別對黨組成員、副主任洪華、交易中心主任王桓進行提醒談話，洪華對交易中心副主任王斌、交易服務科科長徐舒靜進行提醒談話，要求增強對資金管理的風險防範意識。

改：1.重申《富陽區區級單位公款競爭性存放管理暫行辦法》；2.對接區住建局，廢止原有建設工程年度投標保證金相關文件，主動對接企業，辦理退還工作，對無法退還的投標保證金，上交區財政專户。3.加強與區財政局、區審計局工作對接，通過談判，將閒置代管資金存放於銀行。

（十三）關於“風險防範措施不實”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組思想認識不到位，對廉政風險排查及防範措施的工作沒有引起重視，認為內部管理制度較健全，業務任務又繁重等原因，客觀上影響了推動廉政風險防控的積極性、自覺性；2.風險查找不全面，沒有緊扣單位職能、科室及個人職責進行風險點梳理，重點崗位、重點環節的風險點梳理沒有及時更新，導致防控措施無法落到實處。

整：1.5月17日，黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員洪華進行提醒談話，要求落實好“一崗雙責”黨風廉政建設責任制，層層壓實責任，加強內部管理。2.5月14日，黨組副書記、主任呂勁峯對交易中心主任王桓進行提醒談話，要求落實好二級單位“第一責任人”責任和“一崗雙責”，加強交易中心隊伍的管理。

改：1.4月30日，“中心”內設機構、下屬事業單位重新梳理廉政風險點及建立防控措施，共梳理風險清單40條；2.4月30日，全體工作人員梳理各自崗位廉政風險點並建立防控措施，共梳理廉政風險清單143條，制定防控措施173條；3.5月19日，全體幹部簽訂《廉潔自律承諾書》共54份，以此提高幹部廉潔自律意識；4.5月24日，一把手與班子成員、分管領導與下屬事業單位、各科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，抓好“一崗雙責”，層層壓實責任；5.6月2日，中心黨組印發《杭州市富陽區行政服務中心黨支部述職述廉制度》；6.6月9日，中心向進駐窗口部門徵求窗口管理過程中的廉政風險點；7.6月11日，中心黨組印發《杭州市富陽區行政服務中心黨風廉政建設報告制度》。

（十四）關於“所屬單位未建立人事、財務、資產、檔案等管理制度，內控制度不夠健全”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組對所屬事業單位管理不夠嚴格，日常管理中以具體工作交流為主，缺少從制度層面建立長效規範機制；2.部分工作人員工作責任心不夠，對自身工作職責不夠重視，對台賬資料保管沒有及時歸檔。

整：5月18日，黨組副書記、主任呂勁峯分別對黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強進行提醒談話，要求對分管科室幹部加強管理，強化制度規矩意識。

改：1.制定區行政服務中心2021年全體幹部會議方案，明確每季度至少召開1次；2.4月30日，召開一季度全體幹部會議，黨組副書記、主任呂勁峯要求全體幹部講政治、講大局、講奉獻、講廉潔；3.結合區行政服務中心自身特點完善財務、檔案管理等相關制度，形成《杭州市富陽區行政服務中心制度彙編》，並組織全體幹部學習。4.根據“中心”財務管理制度，明確“中心”“交易中心”日常用品、辦公用品等各自購買，各自支出，確保經費實際支出與年度預算基本相符。

（十五）關於“工作作風不夠紮實，將本單位“政採雲”賬號交由供應商操作，分中心聯繫基層不夠深入”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組主動作為方面的意識還不夠強，主動組織下基層、進企業調研做得不夠到位，導致對基層存在問題未能及時察覺；2.個別幹部作風意識淡薄，存有僥倖心理，得過且過，單位檢查教育力度還需加強。

整：5月18日，黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強進行提醒談話，要求強化幹部考核，在全“中心”營造踏實、勤奮的工作作風；2.黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強分別對交易中心主任王桓、交易中心會計吳柳青、“中心”會計顏霞敏、新登分中心主任陳航軍、場口分中心主任葛孫樑進行提醒談話，要求履行好“一崗雙責”，強化自身作風建設的同時，加強對所屬單位幹部的教育管理。

改：1.6月2日，成立由呂勁峯為組長的作風建設督查工作領導小組，並於6月17日開展作風效能督查，並對督查情況進行通報；2.在全體幹部會議上，重申《區行政服務中心機關工作人員績效考核實施辦法》；3.制定《關於區行政服務中心政府採購賬號管理的相關規定》，要求對密碼進行重新設置，做好賬號密碼的保管，並重新將採購下單、初審、驗收等工作分別落實到財務人員、辦公室（交易服務科）相關負責人；4.5月8日，交易中心邀請區財政局、政採雲公司，就政採雲系統優化，採購人主體責任落實等問題，開展溝通交流會；5.從4月22日到5月31日，向社會以及入駐部門開展優化政務服務金點子徵集活動，共徵集意見建議70餘條；6.6月17日，印發《“杭州辦事服務”綜合自助服務機運行管理辦法》，規範自助終端機設備使用，並要求運營維護單位按季度進行維護巡查。

（十六）關於“執行中央八項規定精神不夠徹底。如租賃花卉擺放”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組對中央八項規定精神認識、把握不夠到位，認為只要守住廉潔底線，就不會違反相關紀律；2.執行人員對相關政策理解不夠深入，未及時、主動進行學習。

整：1.5月17日，黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任鄭延進行提醒談話，要求深刻理解把握中央八項規定精神。2.5月13日，黨組成員、副主任鄭延對辦公室主任張明亞、交易中心副主任葉玲兒、交易服務科科長徐舒靜進行提醒談話，要求認真學習中央八項規定相關精神，吃透政策。

改：1.5月26日，黨組召開專題會議，深入學習中央八項規定精神以及違反中央八項規定精神案例，要求吸取教訓，嚴格執行；2.完善《杭州市富陽區行政服務中心財務管理制度》的通知，明確經費支出管理規範；3.制定《關於進一步規範杭州市富陽區行政服務中心黨組議事決策有關事項的通知》，實行決策事項清單化管理，完善會前醖釀機制。

（十七）關於“推進黨組織建設不夠有力，基層黨支部一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局尚未形成”問題的整改情況

原因剖析：1.重業務、輕黨建的現象仍然不同程度存在。黨建工作責任制執行不夠有力，就黨建抓黨建。2.黨務隊伍建設有待加強。8個支部書記、副書記、支部委員均是各窗口負責人兼任，業務工作繁忙，沒有足夠的時間和精力抓支部建設。3.開展活動有一定難度。由於工作性質特殊，窗口黨員不能長時間離開服務窗口，給黨員活動的開展帶來了一定難度，導致活動形式單一。

整：1.5月18日，黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任鄭延進行提醒談話，要求強化下屬黨支部規範化建設；2.2021年5月13日黨組成員、副主任鄭延對機關黨委副書記袁革平、8個支部書記提醒談話。

改：1.5月24日上報要求成立公共資源交易中心黨支部的請示，6月2日區委直屬機關工作委員會已批覆，6月15日左右召開黨員大會按程序完成黨支部組建，並按規定開展工作。2021年5月12日將孫海軍同志組織關係劃轉新登分中心黨支部。2.5月27日舉辦黨建知識業務培訓；3.制定《杭州市富陽區行政服務中心黨支部考核管理辦法》（試行），提升黨建工作標準化、規範化;4.制定《杭州市富陽區行政服務中心黨支部述職述廉制度》，強化對黨支部工作的指導和監督制約；5.制定《杭州市富陽區行政服務中心區管領導幹部黨支部聯繫點制度》，進一步促進黨支部建設的全面進步、全面過硬，提高黨建工作科學化、制度化水平；6.制定《杭州市富陽區行政服務中心“數智窗口”黨建品牌創建實施方案》；7.制定《杭州市富陽區行政服務中心“清廉機關、模範機關”創建實施方案》。

（十八）關於“對黨員幹部教育管理不夠嚴格”問題的整改情況

原因剖析：1.領導班子對黨員幹部以業務工作交流為主，談心談話不夠多、不夠深。2.幹部的管理不夠嚴格、方法措施不夠多。3.對幹部考核的獎懲力度不夠大。

整：1.5月17日、18日，黨組副書記、主任呂勁峯分別對黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強進行提醒談話，要求對分管科室幹部加強教育管理；2.5月10日起，所屬單位負責人王桓、王豔紅、陳航軍、葛孫樑對所屬單位幹部職工進行談心談話。截至目前，已經完成31人次。

改：1.完善《區行政服務中心幹部年度考核辦法》，年度考核結果作為單位對個人調整職務、職級、職稱聘用以及獎勵、培訓、待崗、交流的依據，激勵幹部主動擔當作為；2.制定《杭州市富陽區行政服務中心編外用工管理辦法》，明確編外人員紀律規矩。

（十九）關於“鑽研業務、提升制度的執行力不夠”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組對幹部管理、要求不夠嚴，離打造“政治強、業務精、作風硬、行為廉”的幹部隊伍還有差距；2.“中心”黨組對工作人員理論、業務知識培訓力度不夠；3.部分工作人員的工作責任心不夠強，執行力不夠到位，主動學習不夠、自我要求不高，導致業務知識不夠精、不夠全面。

整：5月17日、18日，黨組副書記、主任呂勁峯分別對黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強進行提醒談話，要求在加強幹部管理方面想辦法、出實招。

改：1.5月14日，制定《杭州市富陽區行政服務中心2021年度幹部培訓計劃》《杭州市富陽區行政服務中心“科長雙月講壇”活動實施方案》；2.6月10日，開展第一期“科長雙月講壇”，區國家保密局工作人員汪超鋒、區行政服務中心審批管理科科長韓震、區不動產登記服務中心副主任商潔為“中心”全體幹部職工講課。

（二十）關於“隊伍凝聚力較為欠缺”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組對幹部關心關愛不夠，對提升隊伍凝聚力缺乏有效手段；2.內部溝通較少，科室間互動協調氣氛不夠濃厚，缺少有效的溝通協調機制；3.機關內部集體活動偏少，情感交流較少。

改：1.制定《杭州市富陽區行政服務中心中層幹部月度例會制度》，建立科室間溝通協商機制、加強科室間溝通交流；2.6月9日，中層幹部開展6月例會，交流工作中出現的問題和需要其他線上配合協調的事項；3.“中心”在活動場所內增加健身器材等設施設備供工作人員在業餘時間煅煉身體，加強同事間的溝通交流，活躍氛圍；4.發動幹部職工積極參加區級及相關部門組織的文體活動。

（二十一）關於“巡察整改的長效機制不夠健全”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組站位不高，對巡察整改的意義認識還不夠到位，長效機制不夠健全；2.財務管理不夠規範，經辦人員業務不精、沒有吃透相關文件精神；3.監管力度不夠，內部管理相對鬆懈，工作要求不嚴。

整：1.5月17日，黨組副書記、主任呂勁峯對黨組成員、副主任鄭延提醒談話，要求完善相關財務管理制度，確保類似問題不再發生；2.黨組成員、副主任鄭延對辦公室主任張明亞提醒談話，要求吃透政策，在具體津補貼發放中嚴格按照規定執行。

改：1.5月26日，召開專題民主生活會，對2017年巡察“回頭看”整改情況進行批評與自我批評，直面問題、態度誠懇、敢於較真，進一步提高政治站位、堅定整改決心；2.召開全體幹部會議，重申《關於做好鄉鎮機關事業單位工作人員鄉鎮補貼具體實施工作的通知》以及區紀委等六部門《關於進一步明確部分經費開支標準》；3.完善《杭州市富陽區行政服務中心財務管理制度》，進一步規範經費支出管理規範；4.2020年12月，對多計發的“增量獎發放不規範”“鄉鎮工作補貼發放不規範”予以退回，共計1.59萬元；5.2021年6月編外人員10人退回超支節日慰問金6000元，剩餘8440元已於2021年“五一節”在職工工會福利中扣除；6.使用杭州市工會財務管理平台系統，進一步規範工會財務管理。

（二十二）關於“對巡察整改借勢借力、攻堅克難還不夠”問題的整改情況

原因剖析：1.“中心”黨組攻堅克難力度不夠，借勢借力的方式方法不夠多。2.對理順體制機制、加強頂層設計的問題重視程度不夠，對解決主要矛盾與次要矛盾的力度分佈不均。

整：1.6月2日，區委常委、常務副區長、區行政服務中心黨組書記張霖對呂勁峯提醒談話，要求加大攻堅克難力度，理順體制機制；2.5月17日、18日，呂勁峯對黨組成員、副主任洪華、鄭延、鍾宏強提醒談話，要求各班子成員想辦法，向外取經、結合實際，形成中心機構調整方案。

改：1.5月26日，召開專題民主生活會，“中心”班子對巡察反饋整改開展自我批評，直面問題、態度誠懇、敢於較真，進一步提高政治站位、堅定整改決心；2.黨組副書記、主任呂勁峯多次召集相關人員，對照杭州市審管辦最新機構方案，同時向周邊區（縣）市行政服務中心取經，與區委編辦溝通，形成關於要求調整杭州市富陽區行政服務中心三定方案有關內容的請示，並向區領導彙報同意，下一步將根據相關程序進行報批。

三、需要説明的情況

（一）關於自查自糾發現問題的整改情況

1.關於“政府採購開評標環節操作不夠規範，全流程電子化招標操作和現場演示和樣品評審等環節把控不嚴”問題的整改情況

   原因剖析：相關法律法規意識不夠強；公共資源交易現場管理制度執行不到位。

整：交易中心建立工作人員長效學習機制，並於2021年5月21日召開公共資源交易業務培訓會，組織工作人員學習《電子招標投標辦法》《浙江省政府採購項目電子交易管理暫行辦法》。

改：1.交易中心梳理全流程電子化招標開評標過程中的關鍵節點，包括項目委託、專家抽取、開標、評標、合同公告、備案等，真正做到不見面開標。2.交易中心在招標文件中對政府採購項目現場演示管理進行明確，當項目涉及現場演示時，工作人員將根據招標文件要求提前做好設備調試，並嚴格做好保密工作。演示現場配備電子計時鬧鐘，根據招標文件的規定提前設定倒計時終止提醒，防止出現人為干預或拖延現象。3.交易中心從源頭抓起，推出七大舉措，採取樣品遞交匿名制、相互隔離制、抽籤標註制、中標封存制等措施，把控樣品評審關鍵細節，把控樣品評審關鍵細節，確保評審工作規範有序開展。4.樣品評審七項舉措推出後，交易中心及時與區財政局溝通，並將相關舉措對外發布，以配合區財政局指導社會中介代理機構提升規範化操作能力。

2.關於“對招標代理中介機構專業水平不高、紀律性不強、職業道德缺失等現象的管理不夠有力”問題的整改情況

原因剖析：1.在“放管服”改革中，招投標代理機構取消了資格門檻，在優化營商環境工作中，對代理機構的考核、管理都弱化了，客觀上造成了對代理機構缺乏行之有效且有法可依的管理手段；2.內部人員專業水平的良莠不齊、內部管理制度的不健全、代理機構服務意識不足、交易程序不規範、違法違規情況、信用等問題也越來越嚴重。

改：1.2021年4月16日，區交管辦牽頭各行業主管部門赴蕭山區學習招標代理機構管理先進經驗；2.2021年4月27日，區住建局印發通知《關於開展建設工程項目招標代理專職人員信息報送和考試上崗的通知》，要求全區代理機構報送相關信息；3.部分代理公司報送專職人員信息情況，共上報代理公司41家，專職代理人員288名；4.2021年5月8日，區交管辦牽頭各行業主管部門召集全區招標代理機構進行培訓；5.2021年5月14日，區交管辦邀請第二紀檢監察組副組長孫文君參加代理機構考試相關事宜的會議，並開展廉政教育。6.擬定6月底，組織上崗考試。

3.關於“羣眾辦事不夠便利。醫保社保分設，需求較大的窗口未開設午間值班服務，身份證業務不能在‘中心’公安窗口受理”問題的整改情況

原因分析：1.服務意識不高。在服務過程中溝通存在問題；一次性告知、首問責任制落實不到位；部門之間辦事還不夠便捷。2.業務能力不強。存在業務水平、溝通能力、協調能力不強，辦事較為機械，一次性告知不到位，延伸告知不夠等問題。3.工作作風不實。存在首問責任制落實不到位，相互推諉，鑽考核管理的空子等情況。4.創新力度不大。成系列性、獨創性、代表性的改革創新工作不夠，屬於富陽的亮點特色，還有待挖掘。

改：1.設立“跑一次沒辦成”兜底窗口，安排專人負責疑難雜症協調代辦工作。該窗口自開設以來，共為辦事羣眾協調代辦各類業務48件。2.設立五險一金聯辦窗口，協調人社醫保兩部門，於5月10日開設聯辦試點窗口兩個，實現五險一金聯辦業務取一次號、排一次隊的集成服務，減少羣眾跑腿次數，目前累計已完成辦件800餘件次。3.設立午間值班服務制度。5月24日，午間值班崗正式開始試運行，涉及公民辦事較多的醫保、社保、市民卡、不動產、公積金、税務、交警、婚姻登記、市場監管9個部門開設了午間值班窗口，截至目前，共為老百姓開展審批服務302件次。督促公安部門進駐身份業務辦理，6月15日開始，身份證業務在“中心”窗口實現辦理。

附件：巡察區行政服務中心所屬單位黨組織問題整改清單

中共杭州市富陽區行政服務中心黨組

   2021年6月25日