關於2021年示範區政府預算報告

關於2021年示範區政府預算報告

鶴壁市城鄉一體化示範區2021年政府預算由鶴壁市十一屆人大四次會議於2021年3月2日批覆。

一、示範區一般公共預算收支預算情況

（一）一般公共預算收入情況

2021年鶴壁市城鄉一體化示範區一般公共預算收入安排32108萬元，比2020年完成數增加2240萬元、增長7.5%。其中税收收入26588萬元，比上年完成數增加1855萬元，增長7.5%；非税收入5520萬元，比上年完成數增加385萬元，增長7.5%。主要收入項目是：

1.增值税5410萬元，比上年完成數增加377萬元，增長7.5%。

2.企業所得税3791萬元，比上年完成數增加265萬元，增長7.5%。

3.個人所得税188萬元，比上年完成數增加13萬元，增長7.4%。

4.城市維護建設税855萬元，比上年完成數增加59萬元，增長7.4%。

5.房產税590萬元，比上年完成數增加42萬元，增長7.6%。

6.印花税538萬元，比上年完成數增加37萬元，增長7.4%。

7.城鎮土地使用税3245萬元，比上年完成數增加226萬元，增長7.5%。

8.土地增值税6735萬元，比上年完成數增加470萬元，增長7.5%。

9.車船税1萬元，與去年持平。

10.耕地佔用税1534萬元，比上年完成數增加107萬元，增長7.5%。

11.契税3701萬元，比上年完成數增加259萬元，增長7.5%。

12.專項收入615萬元，比上年完成數增加43萬元，增長7.5%。主要是教育費附加收入預期增加43萬元。

13.罰沒收入2105萬元，比上年完成數增加147萬元，增長7.5%。

14.國有資源（資產）有償使用收入1548萬元，比上年完成數增加108萬元，增長7.5%。

15.捐贈收入208萬元，比上年完成數增加15萬元，增長7.7%。

16.其他收入1044萬元，比上年完成數增加72萬元，增長7.4%。

（二）一般公共預算支出情況

2021年示範區可安排支出的財力23128萬元，全部安排支出，具體安排情況是：

1.一般公共服務支出5428萬元。主要是預算單位人員經費以及在日常工作中開展專項活動安排的經費。

2.公共安全支出263萬元。主要是安排公安司法和其他公共安全支出。

3.教育支出8437萬元。主要是教師人員經費6950萬元，教育費附加支出615萬元。

4.科學技術支出96萬元。主要是科技專項經費。

5.文化旅遊體育與傳媒支出66萬元。主要是文化體育專項經費。

6.社會保障和就業支出2270萬元。主要是人力資源和社會保障管理事務支出1947萬元。

7.衞生健康支出653萬元。主要是醫療保險基金201萬元，公共衞生支出214萬元，其他衞生健康支出200萬元。

8.節能環保支出177萬元。主要是環境保護和清潔取暖補助資金。

9.城鄉社區支出2513萬元。主要是城鄉社區管理事務413萬元，城鄉社區規劃與管理137萬元，城鄉社區環境衞生1784萬元，其他城鄉社區支出179萬元。

10.農林水支出442萬元。主要是村級組織運轉補助329萬元。

11.資源勘探信息等支出1300萬元。主要是支持中小企業發展專項支出。

12.自然資源海洋氣象等支出2萬元。

13.住房保障支出592萬元。主要是住房公積金。

14.援助其他地區支出8萬元。主要是援疆支出。

15.災害防治及應急管理支出268萬元。主要是消防支出。

16.預備費400萬元。

17.其他支出15萬元。

18.債務還本支出20萬元。

19.政府一般債務付息支出178萬元。

市財政局下達鶴壁市城鄉一體化示範區提前通知轉移支付資金5271萬元，全部列入支出預算。主要項目是：

1.一般公共服務支出95萬元，主要是人員工資。

2.教育支出1116萬元，其中：教育共同財政事權轉移支付資金1095萬元，教育專項21萬元。

3.科學技術支出630萬元，其中：富士康鶴壁科技園優惠政策獎補資金600萬元，科技專項30萬元。

4.文化旅遊體育與傳媒支出14萬元，為中央補助地方公共文化服務體系建設資金。

5.社會保障和就業支出902萬元，其中：社會保障和就業共同財政事務轉移支付收入857萬元，社保專項45萬元。

6.衞生健康支出250萬元，其中：醫療衞生共同財政事權轉移支付收入245萬元，衞生健康專項5萬元。

7.農林水支出735萬元，其中：農田建設補助480萬元，農業相關轉移支付資金255萬元。

8.交通運輸支出25萬元，為國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰補貼。

9.自然資源海洋氣象等支出100萬元，為國土整治資金。

10.住房保障支出1404萬元，為棚户區改造資金。

彙總以上各項支出，鶴壁市城鄉一體化示範區2021年一般公共預算支出28399萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況

2021年，鶴壁市城鄉一體化示範區一般公共預算收入32108萬元，加上級補助收入6664萬元，加上調入預算穩定調節基金1267萬元，收入合計40039萬元。示範區一般公共預算支出28399萬元，加上上解上級支出11640萬元，全年支出總計40039萬元，全年收支平衡。

二、示範區政府性基金收支情況

（一）政府性基金收入情況

2021年鶴壁市城鄉一體化示範區政府性基金收入預算62279萬元，主要收入項目如下：

1.上級提前下達轉移支付收入62199萬元；

2.上年結餘收入80萬元。

（二）政府性基金支出情況

按照“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則，2021年政府性基金支出預算62279萬元，全部用於項目支出，項目支出安排情況如下：

1.城市建設支出共安排59282萬元，主要用於基礎設施建設、大型修繕。

2.農村基礎設施建設支出安排1萬元，用於農村公益事業。

3.用於社會福利的彩票公益金支出共安排10萬元，主要用於高齡津貼和殘疾人兩項補貼。

4.國有土地使用權出讓金債務付息支出共安排1146萬元。

5.土地儲備專項債券付息支出共安排475萬元。

6.其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出共安排703萬元。

7.國有土地使用權出讓金債務還本支出共安排600萬元。

8.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出62萬元，主要用於農田建設。

（三）政府性基金收支平衡情況

2021年，鶴壁市城鄉一體化示範區政府性基金預算收入0萬元，加上級補助收入62199萬元，加上上年結餘80萬元，收入合計62279萬元。示範區政府性基金預算支出62279萬元，全年收支平衡。

三、一般性轉移支付和專項轉移支付預算情況

2021年上級補助示範區一般性轉移支付4711萬元，全部分配至區本級，主要項目是：社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入857萬元，醫療衞生共同財政事權轉移支付收入245萬元，教育共同財政事權轉移支付收入1095萬元，文化旅遊體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入14萬元，農林水共同財政事權轉移支付收入723萬元，均衡性轉移支付收入151萬元，結算補助收入1萬元，住房保障共同財政事權轉移支付收入1404萬元，固定數額補助轉移支付收入196萬元，交通運輸共同財政事權轉移支付收入25萬元。

2021年上級補助示範區專項轉移支付787萬元，全部分配至區本級，主要項目是：教育專項2萬元，科學技術專項630萬元，社會保障和就業專項38萬元，醫療衞生與計劃生育專項5萬元，農林水專項12萬元，自然資源利用與保護100萬元。

四、示範區國有資本經營預算情況

2021年，國有資本經營收入預算1.08萬元，與2020年持平，收入項目主要是：國有資本經營預算轉移支付收入1.08萬元。2021年，國有資本經營支出預算1.08萬元，與2020年持平，支出項目主要是：國有企業退休人員社會化管理補助支出1.08萬元。

五、示範區社會保險基金預算情況

2021年，社會保險基金預算收入預期821萬元，比2020年執行數增長4.6%，增長原因為參保繳費人數增加。收入項目主要是：城鄉居民基本養老保險基金收入821萬元。2021年，社會保險基金支出預算安排603萬元，比2020年執行數增長5.2%，增長原因為參保繳費人數增加。支出項目主要是：城鄉居民基本養老保險基金支出603萬元。其中：基礎養老金支出571萬元，個人賬户養老金支出21萬元，喪葬撫卹補助支出11萬元。