天津市規劃和自然資源局2021年部門預算編制説明

天津市規劃和自然資源局2021年部門

預算編制説明

一、部門主要職責

市規劃和自然資源局是市政府組成部門，為正局級，加掛市海洋局牌子，負責貫徹落實黨中央關於規劃和自然資源工作的方針政策、黨中央和市委關於規劃和自然資源工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規劃和自然資源工作的集中統一領導。主要職責是:

1.貫徹執行城鄉規劃、自然資源、測繪地理信息、地名、城建檔案管理等法律法規、方針政策、決策部署，擬訂有關地方法規規章草案和政策文件等，制定職責範圍內的有關政策文件，並監督檢查。

2.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

3.負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發佈。指導區自然資源調查監測評價工作。

4.負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規範。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平台。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督自然資源和不動產確權登記工作。

5.負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

6.負責自然資源的合理開發利用工作。組織擬訂自然資源發展規劃，按照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。組織擬訂並實施土地、海洋等自然資源年度利用計劃。負責土地、海域、海島等國土空間用途轉用工作。負責土地徵收徵用管理。負責自然資源市場監管。

7.負責落實空間規劃體系並監督實施。推動實施“一張藍圖、多規合一”，推進主體功能區戰略和制度，組織編制、指導並監督實施國土空間規劃、控制性詳細規劃、地下空間規劃等重要專項規劃。組織指導、綜合平衡或者會同有關部門編制其他專項規劃。組織編制、指導開展全市城市設計工作。指導鄉鎮、村莊規劃的編制工作。

8.開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間佈局。建立健全國土空間用途管制制度，負責建設用地、建設工程的規劃管理工作，負責土地許可、建設項目的規劃管理。

9.承擔歷史文化名城和歷史文化街區、名鎮、名村的規劃統籌和保護管理工作。負責地下管線工程信息管理工作。負責規劃編制單位資質管理、城鄉規劃行業管理。

10.負責統籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃並實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理，林業、濕地、海洋生態、海域海岸線和海島修復等工作，指導全市城市建成區以外造林綠化工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的措施，提出重點備選項目。

11.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地佔補平衡制度，監督佔用耕地補償制度執行情況。

12.負責管理地質勘查行業和全市地質工作。編制實施地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理全市地質礦產資源勘查項目。監督地質資料匯交、保護、利用。組織實施市級重大地質礦產勘查專項。負責古生物化石的監督管理。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，負責地質災害預防和治理，組織編制地質災害防治規劃和防護標準並組織實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展羣測羣防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。監督管理地面沉降等地質問題，配合有關部門對地下水過量開採的監督管理。

14.負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門監督指導礦產資源合理利用和保護。

15.負責監督實施海洋戰略規劃和發展海洋經濟。組織編制海洋發展規劃並組織實施。會同有關部門擬訂海洋經濟發展、海岸帶綜合保護利用等規劃並組織實施。負責海洋經濟運行監測評估工作。

16.負責海洋開發利用和保護的監督管理工作。負責海域使用管理。編制海域保護利用規劃並組織實施。負責無居民海島、海域、海底地形地名管理工作。負責海洋觀測預報、預警監測和減災工作。參與重大海洋災害應急處置。

17.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標誌保護。

18.推動規劃和自然資源領域科技發展。編制並實施規劃和自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織落實技術標準、規程規範。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進規劃和自然資源信息化和信息資料的公共服務。

19.開展規劃和自然資源合作交流。組織開展自然資源領域對外交流合作。配合開展維護國家海洋權益工作。

20.查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導各區規劃和自然資源行政執法工作。

21.負責地名、城建檔案的管理和監督檢查，依法查處各類違法行為。

22.負責林業的監督管理和推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重要改革意見並組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策，組織、指導林產品質量監督。負責林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。

23.負責森林、濕地資源的監督管理。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃並組織實施，管理國有林場的國有森林資源。組織開展森林、濕地動態監測與評價。組織實施濕地保護規劃和相關標準，組織、協調、指導和監督濕地保護工作。

24.負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或採集、馴養繁殖或培植、經營利用。組織開展陸生野生動植物資源動態監測與評價。

25.負責監督管理自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地。組織擬訂實施各類自然保護地規劃和相關標準。負責自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程序報批。負責生物多樣性保護相關工作。

26.指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

27.監督管理林業市級資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，組織實施林業生態補償工作。

28.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃，指導實施防護標準，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

29.負責規劃和自然資源領域安全生產監督管理工作。

30.負責規劃和自然資源領域人才隊伍建設。

31.組織推動規劃和自然資源領域招商引資工作。

32.完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置情況

天津市規劃和自然資源局內設37個職能處室；下轄31個預算單位。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況説明

部門收入預算1663083萬元，與2020年預算相比減少361553.6萬元。其中，本年收入合計1662932.3萬元，與2020年預算相比減少360753萬元，包括一般公共預算撥款收入261332.4萬元、政府性基金預算撥款收入1401599.9萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、非同級財政撥款預算收入0萬元、財政專户管理資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入 0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元；上年結轉結餘150.7萬元。

（二）部門支出預算情況説明

部門支出預算1663083萬元，與2020年預算相比減少361553.6萬元，其中：

教育支出科目支出674萬元，主要用於所屬教育單位基本支出；

社會保障和就業科目支出3743.2萬元，主要用於單位繳納的基本養老保險等；

衞生健康支出科目支出1961.8萬元，主要用於單位繳納的職工醫療保險等；

城鄉社區支出科目支出1407877萬元，主要用於中心城區徵地和收購土地過程中的土地補償、拆遷補償、安置補助等項目支出以及所屬城鄉社區管理單位基本支出；

農林水支出科目支出10133.8萬元，主要用於森林培育、森林資源管理等事項支出以及所屬林業單位基本支出；

自然資源海洋氣象等支出科目支出238693.2萬元，主要用於土地資源調查等項目支出以及本部門基本支出。

（對本單位重點科目重點項目預算支出應進行詳細解釋説明）

四、其他重要事項的情況説明

（一）機關運行經費

本部門2021年安排機關運行經費預算3218.5萬元，包括辦公費    246.9萬元、印刷費20萬元、手續費2萬元、水費46.3萬元、電費167.5萬元、郵電費113.3萬元、取暖費169.5萬元、物業管理費541.3萬元、差旅費214.9萬元、租賃費75.4萬元、工會經費150.3萬元、福利費57.1萬元、其他交通費用692.1萬元、税金及附加費用3.8萬元、會議費56.8萬元、培訓費96.6萬元、諮詢費23.4萬元、勞務費105萬元、委託業務費130.6萬元、公務接待費5.5萬元、因公出國（境）費用80萬元、公務用車運行維護費24.5萬元、維修（護）費104.1萬元、其他商品和服務支出85.5萬元、辦公設備購置5.1萬元、其他資本性支出1萬元。

（二）政府採購情況

本部門2021年安排政府採購預算221910.2萬元，其中：政府採購貨物支出125.7萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出221784.5萬元。主要項目是：不動產登記過渡場所租賃及運行項目2264.9萬元，天津市基礎測繪更新維護及全市域航空攝影DOM製作項目877萬元，自然資源天津市衞星應用技術中心建設項目700萬元，天津市控制性詳細規劃編制與維護項目535.3萬元，2021年天津市地面沉降綜合防治500萬元，2021年度天津市海洋觀測預報、預警監測和防災減災項目310萬元，2021年天津市雙城間綠色生態屏障區動態監測300萬元，林地佈局及林地保護利用規劃（2020-2035年）項目270萬元。

（三）國有資產佔用情況

截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛70輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車14輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車29輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車4輛、其他用車21輛，其他用車主要包括一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備26台（套），單價100萬元以上的專用設備16台（套）。

（四）績效目標設置情況

2021年，本部門實行績效目標管理的項目125個，涉及預算金額1621652.9萬元。

（五）專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制並逐級上報、審核、彙總，經財政部門審核後按程序依法批准的部門綜合收支計劃。

天津市規劃和自然資源局2021年一般公共預算“三公”經費支出情況説明

2021年一般公共預算“三公”經費安排198.1萬元，與2020年預算相比減少110.4萬元，主要原因是受疫情因素影響，出國任務有所減少。具體情況：

一、2021年因公出國（境）費預算80萬元，與2020年預算相比減少128.7萬元，主要原因是受疫情因素影響，出國任務有所減少。

二、2021年公務用車購置及運行費預算109.7萬元，其中公務用車運行費109.7萬元，與2020年預算相比增加21.5萬元，主要原因是2021年我局納入預算管理單位數量有所增加；公務用車購置費    0萬元，與2020年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。

三、2021年公務接待費預算8.4萬元，與2020年預算相比減少3.2萬元，主要原因是堅持厲行節約，壓縮公務接待費支出。